Para que sejam visualizadas as notas de entrada na lista de notas de entrada, é necessário que no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Comercial", subaba "Compras", subaba "Parte 2", os campos URL API Doo, Cliente Id Doo, Cliente Secret Doo e Usuário Doo sejam preenchidos.
Estas informações são fornecidas pela Doo.
Os fornecedores das notas de entrada e produtos envolvidos devem ter sido previamente integrados.
Notas já integradas não serão visualizadas.

Avaliação Fornecedor DooComercial -> Compras -> Avaliação Fornecedor Doo [AvaliacaoFornecedorDoo]



Programa utilizado para integração das compras com a Doo, software para gestão de qualidade que possui integração com a Neo Sistemas.


Mostrar: Mostrar notas de entrada existentes conforme os campos informados no agrupador "Filtros".
Integrar Doo: Enviar à Doo as informações das notas de entrada selecionadas na lista.
Fechar: Encerrar este programa.

Agrupador Filtros:
Data Inicial: Data inicial do período de entrada a considerar na lista de notas de entrada.
Data Final: Data final do período de entrada a considerar na lista de notas de entrada.
Tipo de Nota: Tipo(s) de nota de entrada a considerar ou desconsiderar na lista de notas de entrada.

Agrupador Configurações:
Integrar Automaticamente: Utilizado para configurar para o usuário "EXPORTADOR" a exportação automática, através da função CTRL + F6. Informe "true" no valor padrão.
Intervalo de tempo (min): Utilizado para configurar para o usuário "EXPORTADOR" o tempo de intervalo em minutos entre uma exportação automática e outra, através da função CTRL + F6.

Após informar os campos do agrupador "Filtros", clique em Mostrar para visualizar as notas de entrada em uma lista que contém as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na alteração.
Empresa: Empresa a que pertence a nota fiscal de entrada selecionada.
Fornecedor: Coluna informativa do código e Razão Social do fornecedor da nota fiscal de entrada selecionada.
Número: Coluna informativa do número da nota fiscal de entrada selecionada.
Série: Coluna informativa da série da nota fiscal de entrada selecionada.
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão da nota fiscal de entrada selecionada.
Data Entrada: Coluna informativa da data de entrada da nota fiscal de entrada selecionada.

Detalhes da integração

Para que o processo inteiro funcione, é necessário que, além das configurações existentes no Cadastro de Empresa, os fornecedores que serão avaliados tenham em seu cadastro, Cadastro de Fornecedor, aba "Definições", subaba "Parte 2", o campo Classificação preenchido. Normalmente será preenchido se o fornecedor é da classificação "A" ou "B".
Também é necessário que os produtos envolvidos no processo de avaliação sejam enviados. Neste caso, no Cadastro de Produto, aba "Definições", subaba "Gerais", o campo Integrar Doo deve ser preenchido com "S - Sim".
Após a geração da entrada da nota, a mesma deve ser enviada à Doo para que o usuário entre no sistema da Doo e faça a avaliação.
Ao enviar a nota para a Doo, também é feita a inclusão de avaliação de inspeção do produto.
Quando a nota possuir mais de um item com o mesmo produto é enviado o item da inspeção somente uma única vez.