A geração de duplicata ao fornecedor deve ocorrer quando houver o pagamento da produção que já está no cilo, ou seja, na "Compra Depósito". Quando houver a compra sem o depósito feito anteriormente, também pode ser gerada duplicata.

A geração de duplicata à transportadora, normalmente, não ocorre pois os próprios produtores transportam sua produção até a empresa. Caso houver um acordo para que o pagamento do frete seja feito pela empresa, informe "S - Sim" neste campo.

A geração de duplicata ao comprador ocorre quando há a necessidade de repasse de algum valor ao comprador, que age como um representante.

Informe no campo Kg por Saco a massa em quilos. Normalmente para grãos é utilizado 50 ou 60 quilos. Mesmo que a entrada seja feita a granel (por quilo), o sistema calcula a quantidade de sacos.

No campo Casas Dec. Calc. Sacos informe a quantidade de casas decimais para cálculo da quantidade de sacos ser mais exata.

Para informar o tipo de entrada ou de compra, verifique a explicação da utilização de cada tipo abaixo relacionado:

D - Depósito: Entrada de grãos para depositar no silo. Este tipo de entrada é utilizado para somar ao saldo do produtor. O produtor pode vender a qualquer momento e a quantidade que quiser.
B - Compra Depósito: Compra de grãos do produtor, que está no silo. O estoque não é alterado fisicamente e é gerado pagamento para o produtor.
C - Compra: Compra normal. É como se fosse a entrada Depósito e a Compra Depósito na mesma operação. A hora que entra já é da empresa, e não do produtor. Não é gerado saldo, e sim, duplicata ao produtor.
F - Devolução: A devolvução pode ser feita da empresa para o produtor, devendo ser gerada duplicata (negativa), ou devolução de depósito que irá retirar o saldo do produtor e do silo.
E - Transf. de outros produtores: Utilizado para transferir uma quantidade existente no saldo de um produtor para outro. Normalmente isto ocorre mediante alguma negociação entre ambas as partes. Para efetuar transferências, deve exitir um tipo de compra cadastrado com este tipo e outro com o tipo G - Transf. p/ outros produtores. Este tipo é a entrada de transferência.
G - Transf. p/ outros produtores: Utilizado para transferir uma quantidade existente no saldo de um produtor para outro. Normalmente isto ocorre mediante alguma negociação entre ambas as partes. Para efetuar transferências, deve exitir um tipo de compra cadastrado com este tipo e outro com o tipo F - Transf. de outros produtores. Este tipo é a saída de transferência.
P - Pesagem avulsa: A pesagem é um serviço extra oferecido pela empresa ao produtor. É gerada a pesagem e impresso o ticket para entregar ao produtor, podendo ou não conter os dados de qualidade na entrada para controle do produtor.
R - Rendimento: Utilizado pelas coope rativas, o rendimento é similar ao D - Depósito mas utiliza regras da cooperativa, como quantidade de depósito por data, por exemplo.
S - Compra Secagem: Normalmente a secagem é cobrada descontando um percentual do valor pesado do produtor, direcionado à empresa para cobrar pela secagem. Neste tipo de entrada, não é cobrado secagem em produto, é cobrado em valor financeiro e não há cobrança pela armazenagem.

O campo Forma Cálculo da aba "Cadastro" é utilizado para definir o método de cálculo do preço unitário e da quantidade.
Se informado "7" neste campo, são habilitados os campos Fórmula Preço e Fórmula Quantidade, na aba "Estoque", para definir a fórmula para calcular o preço unitário e a quantidade.

Segue abaixo os tipos existentes:
1 - Padrão
2 - Dados Fiscais
3 - Sacos Líquido e Preço de Tabela
4 - Sacos Líquido e Preço do Acordo de compras
5 - NF do produtor (total/peso) Peso NF
6 - NF do produtor (total/peso) Peso NF (Qt Sacos * KG Saco)
7 - Fórmula
8 - Peso Líquido

Para os campos Fórmula Preço e Fórmula Quantidade da aba "Estoque", as variáveis devem ser informadas para que o sistema calcule o valor a ser considerado. Exemplo de fórmula: <PESOLIQ>/<KGSACO>

Os campos Matéria Prima, Produto Acabado, Produto Canjicão, Produto Farelo, Resíduo, Casca de Arroz e Quirera podem ser informados pelo usuário para que no programa Cadastro de Compra sejam sugeridos os campos na aba "Estoque".
A matéria-prima é obrigatória para entradas do tipo B - Compra Depósito e C - Compra.

Tipos de CompraTabelas -> Comercial -> Compras -> Tipos de Compra [CadTipoCompra]



Neste programa são cadastrados os tipos de entrada de grãos e suas configurações.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Edição de registro ou novo registro



Cancelar: Cancelar a alteração ou criação do tipo de compra selecionado.
Excluir: Excluir o tipo de compra selecionado. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar o tipo de compra selecionado.
Código: Campo informativo do código do tipo de compra selecionado.

Aba Cadastro:

Descrição: Descrição do tipo de compra selecionado.
Gera DP Fornecedor: Gerar duplicata para o produtor (fornecedor).
Gera DP Transportador: Gerar duplicata para transportadora de grãos.
Gera DP Comprador: Gerar duplicata para transportadora de grãos.
Tp Nota Entrada: Tipo de nota de entrada para a geração da nota fiscal de entrada de produtos.
Código Movto: Informação do código do movimento padrão para o tipo de compra selecionado.
Tipo de Nota: Tipo de nota de saída para a geração da contra nota de compras para o tipo de compra selecionado.
Representante: Representante padrão para o tipo de compras selecionado.
Tabela Descontos: Tabela de descontos padrão para o tipo de compra selecionado.
Tab. Preço: Tabela de preço padrão para o tipo de compra selecionado.
% Funrural: Percentual padrão de Funrural para o tipo de compra selecionado.
Frete Pago: Informação padrão de frete pago ou não para o tipo de compra selecionado.
Gera DP Impostos Retidos: Gerar duplicata para impostos retidos.
Transferência: Permite transferência de produto depositado.
Fornecedor ICMS Frete: Fornecedor padrão para geração da duplicata de impostos de ICMS de frete da compra para o tipo de compra selecionado.
Fornec. ICMS Compra: Fornecedor padrão para geração da duplicata de impostos de ICMS da compra para o tipo de compra selecionado.
Fornec. Imp. CDO: Fornecedor padrão para geração da duplicata de impostos de CDO da compra para o tipo de compra selecionado.
Forma Movto Fornec: Código padrão para forma de movimento de fornecedor.
Bx Acordo For. Pro.: Efetuar a baixa do acordo de fornecimento de produtos.
Operação: Operação padrão para o tipo de compra selecionado.
WhatsApp: Seleção de envio de mensagem para fornecedor e transportador para o tipo de compra selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Grupo Desconto: Grupo de desconto para o tipo de compra selecionado.
Kg por Saco: Quantidade de quilogramas por saco para o tipo de compra selecionado.
Tipo: Tipo de compra ou entrada para o cadastro selecionado.
Gera NF Entrada: Gerar nota fiscal de entrada da compra para o tipo de compra selecionado.
Casas Dec. Calc. Sacos: Quantidade de casas decimais utilizada para cálculo exato do saco.
Conta Funrural: Conta contábil do Funrural padrão para o tipo de compra selecionado.
Conta Secagem: Conta contábil de secagem padrão para o tipo de compra selecionado.
Operação Dp Impostos: Operação padrão para a geração das duplicatas de impostos retidos para o tipo de compra selecionado.
Contra Nota: Permite geração de contra nota da compra para o tipo de compra selecionado.
Bx Acordo Cp: Efetuar a baixa do acordo de compras.
Seco: Tipo de entrada para grão seco ou não.
Comissão Pgto: Sugestão de pagamento de comissão para o tipo de compra selecionado.
Cálculo Rendimento: Calcular rendimento na contra nota para o tipo de compra selecionado.
% Capital Social: Percentual destinado ao Capital Social para o tipo de compra selecionado.
% Desconto: Percentual de desconto da compra selecionada.
Forma Cálculo: Tipo de forma de cálculo para o tipo de compra selecionado.

Aba Estoque:
Nesta aba são definidos os relacionamentos dos produtos com os diferentes tipos de matérias de grãos e suas fórmulas de cálculo. Caso não for informada uma ou outra fórmula, será calculado conforme o padrão do sistema.

Estoque: Código padrão do estoque para o tipo de compra selecionado.
Estoque Razão N: Código padrão do estoque, quando a razão for "N", para o tipo de compra selecionado.
Matéria Prima: Código padrão da matéria-prima para o tipo de compra selecionado.
Produto Acabado: Código padrão do produto acabado para o tipo de compra selecionado.
Produto Canjicão: Código padrão do canjicão para o tipo de compra selecionado.
Produto Farelo: Código padrão do farelo para o tipo de compra selecionado.
Resíduo: Código padrão do resíduo para o tipo de compra selecionado.
Casca de Arroz: Código padrão da casca de arroz para o tipo de compra selecionado.
Quirera: Código padrão de quirera para o tipo de compra selecionado.
Fórmula MP: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de matéria-prima para o tipo de compra selecionado.
Fórmula PA: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de produto acabado para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Resíduo: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de resíduo para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Canjicão: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de canjicão para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Farelo: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de farelo para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Casca de Arroz: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de casca de arroz para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Quirera: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final de quirera para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Cálculo Sacos Líquido: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final líquida de sacos para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Preço: Fórmula padrão para cálculo do preço unitário para o tipo de compra selecionado.
Fórmula Quantidade: Fórmula padrão para cálculo da quantidade final para o tipo de compra selecionado.

Aba Preços:
Nesta aba é possível definir o preço por saco conforme as condições de pagamento existentes na empresa.

Clique no botão para adicionar preços ao tipo de compra selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Condição Pagamento: Condição de pagamento do preço selecionado.
Preço Saco: Preço por saco do preço selecionado.

Aba Descontos:
Nesta aba é possível definir grupos de descontos por safra e/ou variedade. Na aba "Cadastro", campo Grupo Desconto pode ser definido um grupo de desconto geral e nesta aba especificar grupos de desconto por safra e/ou por variedade.
Para aplicar o grupo de descontos por safra e/ou variedade na compra de grãos, também é necessário informar um valor na aba "Cadastro", campo Grupo Desconto pois, caso o sistema não encontre um grupo de descontos por safra e variedade, deve haver um grupo de descontos padrão a ser considerado.

Clique no botão para adicionar configuração de descontos ao tipo de compra selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Safra: Safra da configuração de descontos selecionada.
Variedade: Variedade da configuração de descontos selecionada.
Grupo Desconto: Grupo de desconto da configuração de descontos selecionada.

Aba Observação:
Nesta aba são informadas as observações para fornecedor e comprador. Estas observações podem ser mostradas nos tickets.

Observação Comprador: Observações gerais do comprador. É possível informar variáveis para que sejam impressas de acordo com a compra. Para consultar as variáveis disponíveis clique no botão ao lado do campo.
Observação Transportador: Observações gerais do transportador. É possível informar variáveis para que sejam impressas de acordo com a compra. Para consultar as variáveis disponíveis clique no botão ao lado do campo.