É utilizado por empresas que possuem estoques físicos em outros locais e, ao pegar de volta seu estoque, através da geração de uma entrada, gera uma saída do estoque do local anterior. A geração da saída é automática.

Para isto, esta configuração deve estar preenchida com "S" e deve ser informados os campos Estoque Origem e Código Movto Saída, existentes nesta aba. Também serão habilitadas algumas colunas extras no lançamento de itens da entrada, tais como "Conta Financeira", "Centro de Custo", "Bem", "Desconto do Bem", "Kilometragem Atual" e "Veículo".

Cadastro Tipo de Nota de EntradaTabelas -> Comercial -> Compras -> Tipo Nota Entrada [CadTipoNotaEntrada]



Neste programa, é definido o comportamento do sistema para efetuar entradas de Notas Fiscais. Cada tipo de entrada pode ser parametrizada de forma que os dados destas entradas fiquem de acordo com a operação, segmento, tributação entre outras regras.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Edição de registro ou novo registro



Cancelar: Cancelar a alteração ou criação do tipo de nota fiscal selecionado.
Excluir: Excluir o tipo de nota fiscal selecionado. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar o tipo de nota fiscal selecionado.
Código: Campo informativo do código do tipo de nota fiscal selecionado.

Aba Cadastro, subaba Definições Gerais:

Descrição: Descrição do tipo de nota de entrada.
Tipo: Tipo do tipo de nota de entrada selecionada.
Natureza Operação: Código da natureza de operação padrão para entradas com este tipo de nota definido. Informe * seguido dos três últimos algarismos do código para que o sistema coloque no lugar do asterisco o código de entrada para dentro ou fora do estado.
Cliente/Fornecedor: Seleção do tipo de contato que será utilizado para este tipo de nota, sendo "C - Cliente" ou "F - Fornecedor".
Baixa Ordem Compra: Seleção que indica se irá baixar ou não ordem de compra para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Soma Compras: Seleção que indica se irá somar ou não as compras no relatório de fluxo gerencial para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Setor: Código padrão do setor, quando a compra é setorizada.
Obrigatório Obs.: Seleção que indica se obriga ou não observações nas compras para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Razão: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é com ou sem razão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Status: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é ou não ativo, sendo "1 - Ativo" ou "2 - Inativo".
Tipo Movto Acerto Conta: Código padrão do tipo de movimento para entradas que possuirem acerto de contas.
Movto Acerto Conta: Seleção que indica o tipo de gravação do acerto de contas para o tipo de nota selecionado, sendo "A - Agrupado" que agrupa as informações para o mesmo veículo, ou "I - Individual", que gera registros individuais.
Lote Integrado: Seleção que indica se utiliza ou não lote integrado para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Valida doc cliente NF DEV: Seleção que indica se valida ou não o CPF/CNPJ do cliente com o fornecedor para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Baixa Ordem Serviço: Seleção que indica se baixa ou não ordem de serviço para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Libera NFE: Seleção que indica se exige a liberação da nota fiscal de entrada para que as movimentações de estoque ocorram para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Retorno Industrialização: Seleção que indica que o tipo de nota selecionado é ou não para retorno de industrialização de terceiros, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Observação: Observações gerais do tipo de nota selecionado.

Aba Cadastro, subaba Definições Estoque:

Passagem Direta: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é ou não para passagem direta
Estoque: Código padrão do estoque que será sugerido na entrada com este tipo de nota definido.
Código Movto: Código padrão do movimento que será sugerido na entrada com este tipo de nota definido.
Estoque Origem: Código padrão do estoque de origem para entradas com Passagem Direta.
Código Movto Saída: Código padrão do movimento de saída para entradas com Passagem Direta.
Desconta ICMS do Estoque: Seleção que indica se desconta ou não o valor de ICMS na valorização do movimento de estoque para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Somar Funrural Estoque: Seleção que indica se soma ou desconta o valor de Funrural na valorização do movimento de estoque para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim", para somar "N - Não", ou "D - Desconta", para descontar.
Descontar PIS do Estoque: Seleção que indica se desconta ou não o valor do PIS na valorização do movimento de estoque para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Descontar COFINS do Estoque: Seleção que indica se desconta ou não o valor da COFINS na valorização do movimento de estoque para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Somar Dif. Alíquota: Seleção que indica se soma ou não o valor do Diferencial de Alíquota na valorização do movimento de estoque para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Ger Mov Est Zerado: Seleção que indica se permite ou não a geração de movimento de estoque zerado para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

Aba Cadastro, subaba Definições Financeiras:

Gera Contas a Pagar: Seleção que indica se gera ou não duplicatas para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Duplicata: Código padrão do tipo de duplicata para entradas com este tipo de nota definido.
Validar Valor Duplicatas: Seleção que indica se valida ou não o valor da nota igual ao valor das duplicatas para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Rateio: Código padrão do rateio de duplicatas para entradas com este tipo de nota definido.
Gerar Duplitaca Quitada: Seleção que indica se gera ou não duplicatas quitadas para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Operação: Código padrão da operação para entradas com este tipo de nota definido.
Forma Pagto Dpl: Código padrão da forma de pagamento de duplicatas quitadas para entradas com este tipo de nota definido.
Forma Movto Fornec.: Código padrão da forma de movimento de fornecedores para entradas com este tipo de nota definido.
Conta Financeira: Código padrão da conta financeira para entradas com este tipo de nota definido.
Centro de Custo: Código padrão do centro de custo para entradas com este tipo de nota definido.
Util. Custo Repres Rateio: Seleção que indica se irá gerar ou não rateio da nota com base no representante da nota fiscal, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

Aba Cadastro, subaba Definições Fiscais:

Contabiliza: Seleção que indica se contabiliza ou não para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Contabiliza Valor Contábil: Seleção que indica se contabiliza ou não pelo valor contábil para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Contabiliza pelo Rateio: Seleção que indica se contabiliza ou não pelo rateio para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Livro Fiscal: Seleção que indica se gera ou não livro fiscal para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Espécie: Espécie da nota fiscal.
Modelo: Código padrão do modelo de Nota Fiscal para entradas com este tipo de nota definido.
Credita ICMS: Seleção que indica se credita ou não ICMS para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim", "N - Não" ou "O - C195/C197", para destacar o imposto na nota mas creditar com base nas informações dos registros "C195" e "C197" da nota.
Isentas/Outras ICMS: Seleção que indica se o valor não tributável de ICMS, para o tipo de nota selecionado, será considerado como "I - Isentas", ou "O - Outras", ou "R - Regra", para somar em "outras" quando a base de cálculo for zero, se não "isentas".
Somar ICMS-ST: Seleção que indica se soma ou não o ICMS de Substituição Tributária no total da nota para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Diferencial de Alíquota: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado considera ou não o diferencial de alíquota, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita IPI: Seleção que indica se credita ou não o valor de IPI para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Isentas/Outras IPI: Seleção que indica se o valor não tributável de IPI para o tipo de nota selecionado será considerado como "I - Isentas", ou "O - Outras".
% Aliq. PIS/COFINS: Percentual da alíquota de PIS e COFINS para entradas com este tipo de nota definido.
Credita PIS: Seleção que indica se credita ou não o valor do PIS para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita COFINS: Seleção que indica se credita ou não o valor da COFINS para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Base PIS/COFINS: Percentual da alíquota da base de PIS e COFINS para entradas com este tipo de nota definido.
Credita IRRF: Seleção que indica se credita ou não o valor de IRRF para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita PIS Retido: Seleção que indica se credita ou não o valor do PIS retido para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita COFINS Retido: Seleção que indica se credita ou não o valor da COFINS retida para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita INSS Retido: Seleção que indica se credita ou não o valor do INSS retido para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita CSLL Retida: Seleção que indica se credita ou não o valor da CSLL retida para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita ISS Retido: Seleção que indica se credita ou não o valor do ISS retido para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Serviço: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é ou não para serviços, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Serv. de Industrialização: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é ou não para serviços de industrialização, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Produto Serv. Indust.: Código padrão do serviço para industrialização que deve estar cadastrado no cadastro de produtos para notas de serviço de industrialização.
Drawback: Seleção que indica se o tipo de nota selecionado é ou não para importações sob o regime de Drawback, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma de Contabilização: Código padrão da forma de contabilização para entradas com este tipo de nota definido.
Forma Ctb por Grupo: Seleção que indica se contabiliza ou não por grupo de produtos para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Credita ICMS ST: Seleção que indica se credita ou não ICMS de Substituição Tributária para o tipo de nota selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Ajuste ICMS: Código padrão do ajuste de ICMS para entradas com este tipo de nota definido.
Situação Entrada: Tipo de situação de entrada.
Código Dispositivo Legal: Código padrão do dispositivo legal para entradas com este tipo de nota definido.
Reg. Destino: Seleção que indica o tipo de regime de destino para o tipo de nota selecionado, sendo "C110 - Informação complementar da nota fiscal" ou "C195 - Observações do lançamento fiscal".
% Alíquota PIS: Percentual da alíquota de PIS para entradas com este tipo de nota definido.
% Alíquota COFINS: Percentual da alíquota de COFINS para entradas com este tipo de nota definido.
Def Fiscal Dev: Seleção do tipo de definição fiscal a ser utilizada nas devoluções para o tipo de nota selecionado, sendo "P - Produto" ou "T - Tipo Nota".

Aba Definições por Nat.Operação:
Nesta aba é definido, de acordo com a operação e a linha do produto, algumas configurações fiscais.

Clique no botão para adicionar Naturezas de Operação ao tipo de nota selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Linha Produto: Linha de produto da definição selecionada.
CFOP: CFOP da definição selecionada.
Conta Contábil: Conta contábil da definição selecionada.
Histórico: Histórico contábil da definição selecionada.
Origem: Origem de produto da definição selecionada.
Situação Tributária ICMS: Situação Tributária de ICMS da definição selecionada.
Situação Tributária IPI: Situação Tributária de IPI da definição selecionada.
Situação Tributária PIS: Situação Tributária de PIS da definição selecionada.
Situação Tributária COFINS: Situação Tributária de COFINS da definição selecionada.
Conta Débito PIS: Conta de débito de PIS da definição selecionada.
Conta Débito COFINS: Conta de débito de COFINS da definição selecionada.
CIAP: Seleção que indica se utiliza ou não CIAP para a definição selecionada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Código Base Crédito PIS/COFINS: Código da base de crédito do PIS e da COFINS da definição selecionada.
Código Contribuição PIS/COFINS: Código da contribuição do PIS e da COFINS da definição selecionada.
Tipo de Crédito PIS/COFINS: Tipo de crédito do PIS e da COFINS da definição selecionada.
Tipo Movto Estoque: Tipo de movimento de estoqueda definição selecionada.
Credita ICMS: Seleção que indica se credita ou não ICMS para a definição selecionada, sendo "S - Sim", "N - Não" ou "O - C195/C197", para destacar o imposto na nota mas creditar com base nas informações dos registros "C195" e "C197" da nota.
Centro de Custo: Centro de custo da definição selecionada.
Natureza Frete Contratado: Seleção do tipo de Natureza do frete contratado.

Aba Contabilização:
Aba de definições de contabilização para o tipo de nota selecionado.

Agrupador Valor Contábil:
Conta Débito: Conta de débito do valor contábil da contabilização selecionada.
Conta Crédito: Conta de crédito do valor contábil da contabilização selecionada.
Histórico: Histórico do valor contábil da contabilização selecionada.

Agrupador ICMS:
Conta Débito ICMS: Conta de débito do ICMS da contabilização selecionada.
Conta Crédito ICMS: Conta de crédito do ICMS da contabilização selecionada.
Histórico ICMS: Histórico do ICMS da contabilização selecionada.

Agrupador ICMS/ST:
Conta Débito ICMS ST: Conta de débito do ICMS de Substituição Tributária da contabilização selecionada.
Conta Crédito ICMS ST: Conta de crédito do ICMS de Substituição Tributária da contabilização selecionada.
Histórico ICMS ST: Histórico do ICMS de Substituição Tributária da contabilização selecionada.

Agrupador IPI:
Conta Débito IPI: Conta de débito do IPI da contabilização selecionada.
Conta Crédito IPI: Conta de crédito do IPI da contabilização selecionada.
Histórico IPI: Histórico do IPI da contabilização selecionada.

Agrupador PIS:
Conta Débito PIS: Conta de débito do PIS da contabilização selecionada.
Conta Crédito PIS: Conta de crédito do PIS da contabilização selecionada.
Histórico PIS: Histórico do PIS da contabilização selecionada.

Agrupador COFINS:
Conta Débito COFINS: Conta de débito do COFINS da contabilização selecionada.
Conta Crédito COFINS: Conta de crédito do COFINS da contabilização selecionada.
Histórico COFINS: Histórico do COFINS da contabilização selecionada.

Agrupador IRRF:
Conta Débito IRRF: Conta de débito do IRRF da contabilização selecionada.
Conta Crédito IRRF: Conta de crédito do IRRF da contabilização selecionada.
Histórico IRRF: Histórico do IRRF da contabilização selecionada.

Agrupador Diferencial de Alíquota:
Conta Débito Dif.Alíquota: Conta de débito do diferencial de alíquota da contabilização selecionada.
Conta Crédito Dif.Alíquota: Conta de crédito do diferencial de alíquota da contabilização selecionada.
Histórico Dif.Alíquota: Histórico do diferencial de alíquota da contabilização selecionada.

Agrupador DCIP:
Conta Débito DCIP: Conta de débito do DCIP da contabilização selecionada.
Conta Crédito DCIP: Conta de crédito do DCIP da contabilização selecionada.
Histórico DCIP: Histórico do DCIP da contabilização selecionada.

Agrupador Funrural:
Conta Débito Funrural: Conta de débito do Funrural da contabilização selecionada.
Histórico DCIP: Histórico do Funrural da contabilização selecionada.

Agrupador Devolução:
Conta Débito Devolução: Conta de débito de devoluções da contabilização selecionada.

Aba Contabilização Impostos Retidos:
Aba de definições de contabilização de Impostos Retidos para o tipo de nota selecionado.

Agrupador INSS:
Conta Débito INSS Retido: Conta de débito do INSS retido da contabilização selecionada.
Conta Crédito INSS Retido: Conta de crédito do INSS retido da contabilização selecionada.
Histórico INSS Retido: Histórico do INSS retido da contabilização selecionada.

Agrupador Contribuição:
Conta Débito CSLL Retida: Conta de débito da CSLL retida da contabilização selecionada.
Conta Crédito CSLL Retida: Conta de crédito da CSLL retida da contabilização selecionada.
Histórico CSLL Retida: Histórico da CSLL retida da contabilização selecionada.

Agrupador PIS:
Conta Débito PIS Retido: Conta de débito do PIS retido da contabilização selecionada.
Conta Crédito PIS Retido: Conta de crédito do PIS retido da contabilização selecionada.
Histórico PIS Retido: Histórico do PIS retido da contabilização selecionada.

Agrupador COFINS:
Conta Débito COFINS Retida: Conta de débito da COFINS retida da contabilização selecionada.
Conta Crédito COFINS Retida: Conta de crédito da COFINS retida da contabilização selecionada.
Histórico COFINS Retida: Histórico da COFINS retida da contabilização selecionada.

Agrupador Operação Duplicatas de Impostos Retidos:
Operação Dupl. Impostos: Operação padrão para a geração de duplicatas dos impostos retidos para a contabilização selecionada.

Agrupador ISS:
Conta Débito ISS Retido: Conta de débito do ISS retido da contabilização selecionada.
Conta Crédito ISS Retido: Conta de crédito do ISS retido da contabilização selecionada.
Histórico ISS Retido: Histórico do ISS retido da contabilização selecionada.

Agrupador Fornecedores Impostos Retidos:
Fornecedor ISS: Fornecedor utilizado para o ISS retido da contabilização selecionada.
Rateio ISS: Rateio utilizado para o ISS retido da contabilização selecionada.
Dia Vencimento ISS: Dia de vencimento utilizado para o ISS retido da contabilização selecionada.
Fornecedor IRRF: Fornecedor utilizado para o IRRF retido da contabilização selecionada.
Rateio IRRF: Rateio utilizado para o IRRF retido da contabilização selecionada.
Dia Vencimento IRRF: Dia de vencimento utilizado para o IRRF retido da contabilização selecionada.
Fornecedor INSS: Fornecedor utilizado para o INSS retido da contabilização selecionada.
Rateio INSS: Rateio utilizado para o INSS retido da contabilização selecionada.
Dia Vencimento INSS: Dia de vencimento utilizado para o INSS retido da contabilização selecionada.
Fornecedor PIS/COFINS/CSLL: Fornecedor utilizado para o PIS a COFINS e a CSLL retidos da contabilização selecionada.
Rateio PIS/COFINS/CSLL: Rateio utilizado para o PIS a COFINS e a CSLL retidos da contabilização selecionada.
Dia Vencimento PIS/COFINS/CSLL: Dia de vencimento utilizado para o PIS a COFINS e a CSLL retidos da contabilização selecionada.
Fornecedor Funrural: Fornecedor utilizado para o Funrural retido da contabilização selecionada.
Dia Vencimento Funrural: Dia de vencimento utilizado para o Funrural retido da contabilização selecionada.

Aba Empresas Liberadas:
Nesta aba são informadas as empresas que permitem utilizar o tipo de nota de entrada selecionado para as entradas e ordens de compra. Caso não for informado nenhuma empresa, será liberado para todas.

Clique no botão para adicionar empresas ao tipo de nota selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Empresa: Empresa do registro selecionado.