Esta função permite gerar e enviar e-mail das notas fiscais selecionadas na aba Notas.
É necessário que o usuário que está utilizando o sistema possua, em seu cadastro, Cadastro de Usuário, a aba "Dados Email" configurada corretamente.
O cliente receberá o DANFE em PDF pelo endereço informado em seu cadastro, Cadastro de Cliente, aba "Cadastro", campo E-mail NF-e e o arquivo XML pelo endereço E-mail XML NF-e.

Necessário ler neste documento os campos presentes na aba Dados E-mail para os detalhes dos endereços de e-mail que receberão o e-mail, arquivos enviados, etc.

Marque este campo para informar no arquivo XML (NF-e) o responsável técnico pelo sistema NeoCorp.
A informação não será impressa no DANFE, somente na nota fiscal eletrônica, dentro da tag infRespTec.


Este campo virá marcado se no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Comercial", subaba "Faturamento", subaba "Parte 3", campo Bol. Embarque Imp. NF estiver preenchido com "S - Sim".

Marque este campo para que seja feito a baixa de estoque logo após a geração da nota fiscal eletrônica.
Se no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Comercial", subaba "Faturamento", subaba "Parte 3", campo Bol. Embarque Imp. NF não estiver preenchido com "N", mas a nota fiscal possuir um tipo de nota que, em seu cadastro, Cadastro Tipo de Nota, aba "Cadastro", subaba "Def. Estoque", campo Imp. Boletim Auto preenchido com "S - Sim", também será impresso o boletim de embarque.

Informe um CPF ou um CNPJ que terá autorização para efetuar o download da nota fiscal eletrônica (XML). Pessoas ou empresas com outros certificados digitais não poderão efetuar o download.



A seleção da forma de emissão deve ser "Normal" e só pode ser transmitida com a forma "SEFAZ Virtual de Contingência" quando houver algum problema técnico no ambiente da SEFAZ e a própria SEFAZ ativa este ambiente. Utilize apenas nestes casos, pois a fiscalização poderá exigir esclarecimentos caso o contribuinte utilize essa modalidade em excesso quando comparado a outros usuários em situação semelhante.

A contingência é permitida apenas em alguns Estados, em outros, geralmente é feita via SAT. Consulte a SEFAZ da sua localidade para saber como proceder.

A contingência é uma emissão da nota fiscal sem a prévia autorização da SEFAZ. As notas emitidas em contingência devem ser transmitidas à SEFAZ, em um prazo de até 24 horas após a emissão e não é permitido seu cancelamento ou emissão de carta de correção.
Para a NFC-e em contingência o cancelamento é permitido e, caso necessário, deve ser feito antes de 24 horas da autorização de emissão da SEFAZ.

A forma de emissão "SEFAZ Virtual de Contingência" é o modelo "SVS" da SEFAZ com a transmissão da nota para uma das Sefaz Virtuais de Contingência e o DANFE pode ser impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão.

Informe no campo E-mail destino o endereço eletrônico de destino do cliente da nota fiscal. Este endereço irá substituir o endereço informado no Cadastro de Cliente, aba "Cadastro", campo E-mail NF-e.

Se estiver marcado o campo Enviar Cópia p/Destinatário, será enviado tanto para o endereço de destino quanto para o endereço do cliente.

Se este campo estiver marcado ou se a nota fiscal selecionada possuir um transportador que, em seu cadastro, Cadastro de Fornecedore, aba "Definições", subaba "Parte 2", campo Enviar cópia NF-e automático estiver preenchido com "S - Sim", será enviado uma cópia do e-mail ao endereço cadastrado para o fornecedor na aba "Cadastro", o campo E-mail.

Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o Cadastro de Configurações Df-e, campo Pasta Report Padrão esteja preenchido com um caminho válido e que, neste local, tenha o arquivo "damdfe.jasper".

A logomarca da empresa deve ser informada no caminho Cadastro de Configurações Df-e, campo Logo Marca. Será utilizada a logomarca existente com o nome "LogoNNN", sendo "NNN" o código da empresa; para que seja utilizado a logomarca somente na empresa informada. Caso não houver este arquivo, será utilizado o arquivo "Logo", que é utilizado para todas as empresas. As extensões permitidas são "bmp" e "jpg".
Exemplo de arquivo da empresa 001: Logo001.jpg
Exemplo de arquivo para todas as empresas: Logo.bmp

Transmissão NF-eComercial -> Faturamento -> Nota Fiscal -> Transmissão NF-e [ConsTransmissaoNfe]



Programa utilizado para transmitir notas fiscais à SEFAZ quando o modelo de nota existente na série for "55 - Nota Fiscal Eletrônica".
Será mostrada uma mensagem se o certificado estiver vencido ou, quando faltar menos de 31 dias para o certificado vencer, uma mensagem alertando sobre o certificado a vencer.


Mostrar: Visualizar a lista de notas fiscais na aba "Notas" conforme os campos abaixo informados.
Transmitir: Transmitir à SEFAZ as notas fiscais selecionadas da lista de notas fiscais, na aba "Notas". Botão habilitado se o campo Visualizar Impressão estiver desmarcado.
Imprimir: Imprimir o DANFE das notas fiscais selecionadas na aba "Notas", lista de notas fiscais.
Enviar: Enviar as notas fiscais selecionadas da lista de notas fiscais, na aba "Notas" conforme definido na aba "Dados E-mail".
Gerar XML: Gerar o arquivo XML das notas fiscais selecionadas da lista de notas fiscais, na aba "Notas". Somente notas já transmitidas serão geradas.
Fechar: Encerrar este programa.

Data Inicial: Data inicial do período a ser considerado conforme o tipo de período informado no campo Tipo Data.
Data Final: Data final do período a ser considerado conforme o tipo de período informado no campo Tipo Data.
Responsável Técnico: Campo que, se marcado, informa o responsável técnico da emissão da NF-e.
Baixar Estoque: Campo que, ser marcado, baixa o estoque dos produtos após a geração da nota fiscal eletrônica.
Visualizar Impressão: Campo que, se marcado, permitirá visualizar a DANFE das notas fiscais selecionadas na aba "Notas", não importanto se foram ou não transmitidas.
Mostrar Selecionado: Campo que, se marcado, irá listar as Notas Fiscais da lista selecionadas, prontas para transmissão.
CNPJ/CPF autorizado para obter o XML: Autorizado a obter a nota fiscal.
Forma de Emissão: Seleção do tipo de transmissão que será executado.
Tipo Data: Tipo de período a ser considerado para as datas informadas nos campos Data Inicial e Data Final, sendo "Emissão", "Embarque", "Saída" ou "Faturamento".
Formato Impressão: Formato de impressão, sendo "Retrato" ou "Paisagem".
Atualizar Data/Hora saída: Campo que, ser marcado, irá atualizar a data de saída das notas transmitidas conforme a data atual.
Série: Série a considerar na lista de notas fiscais.
Nota Fiscal: Nota(s) fiscal(is) a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Relação Entrega: Relação(ões) de entrega a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Tipo de Nota: Tipo(s) de nota a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Cliente: Cliente(s) a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Fornecedor: Fornecedor(es) a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Grupo de Cliente: Grupo(s) de cliente a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.
Situação: Situação(ões) a considerar ou desconsiderar na lista de notas fiscais.

Total Notas: Campo informativo do valor total das notas existentes na lista de notas fiscais, conforme a soma dos valores existentes na aba "Notas" coluna Total NF.

Aba Notas:

Após informar os campos acima, clique em Mostrar para visualizar a lista de notas fiscais existentes. A lista contém as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na transmissão.
Ações: Ação "Visualizar XML" que permite a visualização do arquivo XML no navegador padrão usuário ativo.
Série: Coluna informativa da série da Nota Fiscal selecionada.
Número: Coluna informativa do número da Nota Fiscal selecionada.
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão da Nota Fiscal selecionada.
Data Saída: Coluna informativa da data de saída da Nota Fiscal selecionada.
Destinatário: Coluna informativa do código e Razão Social ou nome do cliente da Nota Fiscal selecionada.
Total NF: Coluna informativa do valro total da Nota Fiscal selecionada.
Chave: Coluna informativa da chave NF-e da Nota Fiscal selecionada.
Situação: Coluna informativa da situação atual da NF-e da Nota Fiscal selecionada.
Tipo Nota: Coluna informativa do tipo de nota da Nota Fiscal selecionada.

Aba Dados E-mail:

E-mail Destino: E-mail de destino para as notas fiscais selecionadas.
Enviar cópia para Transportador: Enviar cópia ao transportador para as notas fiscais selecionadas.
Enviar Cópia para Destinatário: Enviar cópia ao cliente para as notas fiscais selecionadas.
Assunto: Assunto que será informado no e-mail enviado. Abaixo deste campo há um campo de texto livre para informar o corpo do e-mail.