Contra NotaComercial -> Compras -> Gerenciamento Grãos -> Contra Nota [ContraNota]
Programa utilizado para a geração da contra nota da compra de grãos.
Normalmente os produtores não possuem meio de gerar a nota fiscal, desta forma, podem ser geradas as contra notas das entradas.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.
Mostrar: Visualizar a lista de compras conforme os campos informados no agrupador "Filtros".
Gerar: Gerar a(s) contra nota(s) para a(s) compra(s) selecionada(s) na lista de compras conforme os campos informados no agrupador "Dados".
Fechar: Salvar a contra nota selecionada.
Agrupador Filtros:
Nos campos deste agrupador são informados os valores a considerar ou desconsiderar para visualização das compras na lista de compras.
Data Inicial: Data inicial do período de geração das compras a considerar na lista de compras.
Data Final: Data final do período de geração das compras a considerar na lista de compras.
Fornecedor: Fornecedor a considerar ou desconsiderar na lista de compras.
Situação: Seleção da situação de compra a considerar na lista de compras, sendo "0 - Em Aberto", "1 - Fechada", "2 - Geral" ou "3 - Pendente".
Sequência: Número(s) da(s) contra nota(s) a considerar na lista de compras (tickets).
Razão: Seleção da razão a considerar na lista de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Compra: Tipo de compra a considerar ou desconsiderar na lista de compras.
Transportador: Transportador(es) a considerar ou desconsiderar na lista de compras.
Comprador: Comprador(es) a considerar ou desconsiderar na lista de compras.
NF Produtor: Nota fiscal de produtor a considerar na lista de compras.
Conferido: Seleção da conferência a considerar na lista de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Somente sequências sem Contra Nota: Campo que, se marcado, irá considerar na lista de compras apenas compras sem relacionamento com contra nota.
Agrupador Dados:
Nos campos deste agrupador são informados os valores a considerar na geração da contra nota.
Série: Série a considerar na geração da nota fiscal.
Nota Fiscal: Número da nota a considerar na geração da nota fiscal. Deixe este campo em branco para gerar o número sequencial automaticamente.
Tipo Nota: Tipo de nota a considerar na geração da nota fiscal.
Condição Pagamento: Condição de pagamento a considerar na geração da nota fiscal.
Data Saída: Data de saída a considerar na geração da nota fiscal.
Emissão NF-e: Data de emissão a considerar na geração da nota fiscal.
Série Nota Prod.: Série da nota fiscal de produtor a considerar no referenciamento.
Nota Produtor: Número da nota fiscal de produtor a considerar no referenciamento.
Chave NF-e Prod.: Chave da NF-e da nota fiscal de produtor a considerar no referenciamento.
Verifica se a sequência já possui uma nota gerada: Campo que, se marcado, irá gerar a nota fiscal somente se não houver uma nota fiscal já gerada para a mesma.
Agrupa sequência do mesmo produtor em uma NF: Campo que, se marcado, irá gerar a nota fiscal agrupada com todas as compras selecionadas do mesmo produtor em uma única nota fiscal.
Listar % quebra na observação NF: Campo que, se marcado, irá gravar nas osbservações gerais da nota fiscal gerada os percentuais de quebra dos grãos.
Peso bruto NF igual ao peso líquido compras: Campo que, se marcado, irá gerar a nota fiscal informando no peso bruto da nota fiscal o valor existente no peso líquido da compra.
Referenciar Nota Produtor: Campo que, se marcado, irá gerar a nota fiscal referenciando a nota fiscal do produtor.
Observação: Observações gerais a considerar na geração da nota fiscal.
Lista de Compras:
Após informar os valores do agrupador "Filtros", clique em Mostrar para visualizar as compras em uma lista que contém as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na geração.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial (ticket) da compra selecionada.
Data: Coluna informativa da data da compra selecionada.
Produtor: Coluna informativa do produtor da compra selecionada.
Peso Bruto: Coluna informativa do peso bruto da compra selecionada.
Tara: Coluna informativa do peso da tara da compra selecionada.
Peso Líquido: Coluna informativa do peso líquido da compra selecionada.
Sacos Líquido: Coluna informativa da quantidade de sacos líquido da compra selecionada.
Placa: Coluna informativa da placa do veículo da compra selecionada.
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão da nota fiscal do produtor da compra selecionada.
Nota Fiscal: Coluna informativa da nota fiscal do produtor da compra selecionada.
Série Nota Fiscal: Coluna informativa da série da nota fiscal do produtor da compra selecionada.
Conferido: Coluna informativa que indica se a compra selecionada está ou não conferida, sendo "S" ou "N".
Tipo: Coluna informativa do tipo de compra para a compra selecionada.
Variedade: Coluna informativa da variedade da compra selecionada.
Observação: Coluna informativa das observações gerais da compra selecionada.
Acordo Compra: Coluna informativa do acordo de compra utilizado na compra selecionada.
Após informar os valores do agrupador "Dados" e selecionar as compras da lista de compras, clique em Gerar para gerar as contra notas das compras.
