Será mostrado o número zero (0) com o fundo amarelo quando não houver nenhum fornecedor com vínculo no produto do item selecionado. Se houver ao menos um (1), será mostrado com o fundo verde.
O vínculo pode ser cadastrado no programa Fornecedor/Produto - Individual, mas pode ser feito ao importar notas fiscais de entrada, pelo programa Importação Nota Entrada.

Ao clicar no número selecionado da lista, será aberto o programa auxiliar "Editar Fornecedores" para selecionar os fornecedores a enviar cotações.

Confirmar: Confirmar os fornecedores selecionados da lista para o envio de cotações.
Fechar: Encerrar este programa auxiliar.

Acima da lista de produtos há informações do produto selecionado na lista de itens de requisição de compra. As informações são:
Produto: Informação do código e descrição do produto do item de requisição de compra selecionado.
Linha: Informação do código e descrição da linha de produto do item de requisição de compra selecionado.
Sub-linha: Informação do código e descrição da sublinha de produto do item de requisição de compra selecionado.

Clique no ícone para adicionar um fornecedor para envio de cotação. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Publicar: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) no envio. Coluna habilitada se ainda não foi feito o envio ao fornecedor selecionado.
Fornecedor: Fornecedor selecionado. Coluna habilitada se ainda não foi feito o envio ao fornecedor selecionado. Ao confirmar o fornecedor lançado manualmente, será criado um vínculo entre o produto e o fornecedor no programa Fornecedor/Produto - Individual; porém, sem a informação do código do produto no fornecedor.
Cidade: Coluna informativa da cidade do fornecedor selecionado.
UF: Coluna informativa do Estado do fornecedor selecionado.
Telefone: Coluna informativa do número do telefone do fornecedor selecionado.
E-mail: Coluna informativa do endereço eletrônico do fornecedor selecionado.
Última Cotação: Coluna informativa da data da última cotação do fornecedor selecionado.

Ao pousar o mouse sobre este ícone, será mostrada a prioridade do item de requisição de compra selecionado, conforme informado no Requisição Compra, aba "Itens - Produtos", coluna Prioridade.

Se o item possuir a prioridade "2 - Especial", será destacado com o fundo na cor amarela e se possuir a prioridade "3 - Emergencial", na cor vermelha.

Ao enviar serão gerados e enviados e-mails aos fornecedores para que acessem o sistema e cadastrem suas cotações.
Para que seja possível enviar os e-mails, é necessário que o usuário ativo possua, em seu cadastro, Cadastro de Usuário, um e-mail de envio válido cadastrado na aba "Dados Email".

O fornecedor irá receber um e-mail como o exemplo abaixo para que possa acessar o sistema e lançar suas cotações.



Nos itens das requisições enviadas será gravada a situação "2 - Cotação".

Serão considerados apenas itens de requisição de compras que possuem a situação como "1 - Liberado" em requisições que estejam com a situação "1 - Cadastrado".

Enviar CotaçõesComercial -> Compras -> Cotação -> Envio Cotação [EnvioCotacao]



Programa utilizado para enviar itens de requisições de compras aos fornecedores para cotação.


Mostrar: Visualizar a lista de itens de requisições de compra conforme os campos informados no agrupador "Filtros".
Enviar: Enviar para os fornecedores os itens de requisições de compra selecionados.
Fechar: Encerrar este programa.

Agrupador Filtros:

Data Inicial: Data inicial do período a considerar na lista de itens de requisições de compra conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Data Final: Data final do período a considerar na lista de itens de requisições de compra conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Tipo Data: Seleção do tipo de período a ser considerado para as datas informadas nos campos Data Inicial e Data Final.
Requisição: Requisição(ões) de compra a considerar ou desconsiderar na lista de itens de requisições de compra.
Produto: Produto(s) a considerar ou desconsiderar na lista de itens de requisições de compra.
Prioridade: Prioridade(s) a considerar ou desconsiderar na lista de itens de requisições de compra.
Linha de Produto: Linha(s) de produto(s) a considerar ou desconsiderar na lista de itens de requisições de compra.
Mostrar já envidados: Campo que, se marcado, irá considerar na lista de itens de requisições de compra, os itens já enviados anteriormente.
Centro de Custo: Centro de custo a considerar na lista de itens de requisições de compra.

Lista de itens de requisições de compra:

Após informar os campos do agrupador "Filtros", clique no botão Mostrar para visualizar a lista de itens de requisições de compra. Se o item possuir a prioridade "2 - Especial", será destacado com o fundo na cor amarela e se possuir a prioridade "3 - Emergencial", na cor vermelha. A lista contém as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) no envio.
Fornecedores: Coluna informativa da quantidade de fornecedores que possuem relacionamento com o produto do item selecionado.
Prioridade: Entre as colunas Fornecedores e Requisição há o ícone informativo da urgência do item selecionado.
Requisição: Coluna informativa do número da requisição de compra ao qual pertence o item de requisição selecionado.
Data: Coluna informativa da data da geração da requisição de compra do item selecionado.
Centro de Custo: Coluna informativa, do centro de custo da requisição de compra do item selecionado.
Solicitante: Coluna informativa do solicitante da requisição de compra do item selecionado.
Produto: Coluna informativa do código e descrição do produto do item selecionado.
Unidade: Coluna informativa da unidade do item selecionado.
Quantidade: Coluna informativa da quantidade do item selecionado.
Data Entrega: Coluna informativa da data de previsão de entrega do item selecionado.
Linha Produto: Coluna informativa da linha de produto, do item selecionado.
Observação: Coluna informativa das observações gerais do item selecionado.