Excluir Duplicata (cliente)Financeiro -> Receber -> Duplicatas -> Exclusão Duplicata [ExcluirDuplicataCliente]

Programa utilizado para excluir duplicatas a receber.


Mostrar: Mostrar em uma lista as duplicatas de cliente existentes conforme os campos abaixo informados.
Excluir: Excluir as duplicatas selecionadas da lista de duplicatas.
Fechar: Encerrar este programa.

Data Inicial: Data inicial do período conforme tipo de data informado no campo Tipo Data.
Data Final: Data final do período conforme tipo de data informado no campo Tipo Data.
Tipo Data: Seleção do tipo de período a ser considerado para as datas informadas nos campos Data Inicial e Data Final, sendo "Emissão", "Vencimento" ou "Entrada".
Nota Fiscal: Nota fiscal a considerar na lista de duplicatas de clientes.
Série: Série(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Cliente: Cliente(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Representante: Representante(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Tipo Cliente: Tipo(s) de cliente a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Operação: Operação(ões) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Banco: Banco(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Estado: Estado(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas de clientes.
Excluir Duplicata de Adiantamento e a sua Vinculada: Campo que, se marcado, irá excluir a duplicata atual e as vinculadas. Utilizado quando as duplicatas atuais são de adiantamento.

Agrupador Totais:
Qtdade Selecionado: Campo informativo da quantidade de duplicatas selecionadas da lista de duplicatas.
Total Selecionado: Campo informativo do valor total das duplicatas selecionadas, conforme a lista de duplicatas, coluna Valor Duplicata.

Após informar os campos acima, clique em Mostrar para visualizar a lista de duplicatas de cliente com as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na exclusão.
Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada.
Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada.
Dt Emissão: Coluna informativa da data de emissão da duplicata selecionada.
Dt Vencimento: Coluna informativa da data de vencimento da duplicata selecionada.
Cliente: Coluna informativa do cliente da duplicata selecionada.
Valor Duplicata: Coluna informativa do valor da duplicata selecionada.
Valor Aberto: Coluna informativa do valor em aberto da duplicata selecionada.
Num. Fatura: Coluna informativa do número da fatura da duplicata selecionada.

Após selecionar as duplicatas a excluir, clique em Excluir para excluir as duplicatas selecionadas.
Se a duplicata pertencer à junções que foram enviadas à Aliança Navegações, será feita a tentativa de exclusão dos arquivos das duplicatas que estão sendo excluídas.