Programa utilizado para excluir duplicatas a pagar.
Mostrar: Mostrar em uma lista as duplicatas de fornecedor existentes conforme os campos abaixo informados.
Excluir: Excluir as duplicatas selecionadas na lista de duplicatas.
Fechar: Encerrar este programa.
Data Inicial: Data inicial do período conforme tipo de data informado no campo
Tipo Data.
Data Final: Data final do período conforme tipo de data informado no campo
Tipo Data.
Tipo Data: Tipo de período a ser considerado para as datas informadas nos campos
Data Inicial e
Data Final, sendo
"Emissão", "Vencimento" ou "Entrada".
Nota Fiscal: Nota fiscal a considerar na lista de duplicatas de fornecedores.
Série: Série a considerar na lista de duplicatas de fornecedores.
Fornecedor: Fornecedor a considerar na lista de duplicatas de fornecedores.
Agrupador
Totais:
Qtdade Selecionado: Campo informativo da quantidade de duplicatas selecionadas da lista de duplicatas.
Total Selecionado: Campo informativo do valor total das duplicatas selecionadas, conforme a lista de duplicatas,
coluna
Valor Duplicata.
Após informar os campos acima, clique em
Mostrar para visualizar a lista de duplicatas a pagar com as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na exclusão.
Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada.
Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada.
Dt Emissão: Coluna informativa da data de emissão da duplicata selecionada.
Dt Vencimento: Coluna informativa da data de vencimento da duplicata selecionada.
Fornecedor: Coluna informativa do fornecedor da duplicata selecionada.
Valor Duplicata: Coluna informativa do valor da duplicata selecionada.
Valor Aberto: Coluna informativa do valor em aberto da duplicata selecionada.
Nota Fiscal: Coluna informativa do número da nota fiscal da duplicata selecionada.
Após selecionar as duplicatas a excluir, clique em
Excluir para excluir as duplicatas selecionadas.