Clique no botão para imprimir a pré-fatura selecionada.
Para que seja possível imprimir a pré-fatura selecionada, é necessário que o Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso "impPreFatura" existente no sistema.

Clique no botão para gerar o boletim de embarque da pré-fatura selecionada.
Será aberto o programa auxiliar para serem informados os dados do boletim de embarque.

Placa: Placa do veículo utilizado para a entrega dos pedidos da pré-fatura selecionada.
Motorista: Motorista do veículo utilizado para a entrega dos pedidos da pré-fatura selecionada.

Imprimir: Imprimir o boletim de pré-fatura selecionado. É necessário que o Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso "impBoletimPreFatura" existente no sistema.
Cancelar: Cancela o boletim de pré-fatura existente. Botão habilitado se a pré-fatura selecionada já teve a emissão de um boletim de pré-fatura.
Fechar Encerrar este programa.

Clique no botão para liberar o pré-faturamento selecionado ou no botão para desliberar o pré-faturamento selecionado.

Clique no botão para excluir o pré-faturamento selecionado.
É necessário que a pré-fatura não possua o boletim de embarque emitido. Caso possuir, é necessário excluir o boletim de pré-fatura antes. Neste caso, utilize a função de emissão do boletim de pré-fatura. No programa auxiliar existe a opção de cancelar o boletim de de pré-fatura.

Consulta de Pré-FaturaComercial -> Vendas -> Pré Faturamento -> Consulta [PreFaturaConsulta]



Consulta das pré-faturas existentes no sistema.


Pesquisar: Visualizar as pré-faturas em uma lista conforme os campos informados no agrupador "Filtros".
Fechar: Encerrar o programa selecionado.

Agrupador Filtros:
Data Inicial: Data inicial do período de geração das pré-faturas a considerar na lista de pré-faturas.
Data Final: Data final do período de geração das pré-faturas a considerar na lista de pré-faturas.
Pré-fatura: Pré-fatura(s) a considerar ou desconsiderar na lista de pedidos.
Pedido: Pedido(s) a considerar ou desconsiderar na lista de pedidos.
Cliente: Cliente(s) a considerar ou desconsiderar na lista de pedidos.
Representante: Representante(s) a considerar ou desconsiderar na lista de pedidos.

Após informar os campos do agrupador "Filtros", clique em Pesquisar para visualizar as pré-faturas em uma lista que contém as seguintes colunas:
Ações:

Imprimir Pré-Fatura: Ação de imprimir a pré-fatura selecionada.

Boletim Embarque: Ação de emitir o boletim de embarque da pré-fatura selecionada.

Liberar ou Desliberar: Ação de liberar ou desliberar a pré-fatura selecionada.

Excluir: Ação de excluir a pré-fatura selecionada.

Número: Coluna informativa do número da pré-fatura selecionada.
Data Emissão: Coluna informativa da data de geração da pré-fatura selecionada.
Cliente: Coluna informativa do código e Razão Social do cliente da pré-fatura selecionada.
Total: Coluna informativa do valor total da pré-fatura selecionada.
Emitida: Coluna informativa que indica se a pré-fatura selecionada foi ou não emitida, sendo "S" ou "N".
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão da pré-fatura selecionada.