Refaturar Nota FiscalComercial -> Faturamento -> Nota Fiscal -> Refaturar Nota Fiscal [RefaturarNotaFiscal]

Programa utilizado para refaturar notas fiscais.
Este processo ocorre quando os produtos chegam ao cliente e o cliente solicita a devolução parcial ou total da nota.
Pode ser necessário refazer o pedido e gerar uma Nota Fiscal nova para os produtos aceitos pelo cliente.
Pode também ser gerada uma Nota Fiscal de devolução dos itens do cliente até a empresa, por isto, pode ser gerada uma Nota Fiscal para a transportadora fazer este transporte reverso.


Executar: Refaturar a nota informada.
Fechar: Encerrar este programa.

Série NF Saída: Série da Nota Fiscal a ser considerada para refaturar.
Número NF Saída: Número da Nota Fiscal a ser considerada para refaturar.
Cliente: Campo informativo do cliente da Nota Fiscal informada.
Transportadora: Campo informativo da transportadora da Nota Fiscal informada.
Transportadora Redespacho: Campo informativo da transportadora de redespacho da Nota Fiscal informada.
Visualizar Nota Entrada: Campo que, se marcado, irá abrir o programa Nota Entrada para visualização da nota gerada após o processo ser concluído.
Transmitir NF-e: Campo que, se marcado, irá abrir o programa Transmissão NF-e para a transmissão das Notas Fiscais após o processo ser concluído.
Pagamentos: Campo que, se marcado, irá abrir o programa Compensação Duplicatas Fornecedores X Clientes para realizar a compensação de duplicatas do processo de refaturamento após o processo ser concluído.
Visualizar Pedido: Campo que, se marcado, irá abrir o programa Cadastro de Pedido para visualização do pedido gerado após o processo ser concluído.
Total: Campo informativo do valor total da refatura selecionada, conforme soma dos totais devolvidos informado pelo usuário, na lista de produtos, coluna Qtdade Dev; sendo a soma dos valores resultantes da multiplicação entre a quantidade devolvida (coluna Qtdade Dev) pelo preço (coluna Preço).
Comando: Comando que deve ser gravado nas duplicatas a receber para ser posteriormente enviado à instituição financeira, para o cancelamento da cobrança dos boletos gerados ao cliente.
Inst 1: Instrução financeira que deve ser gravada nas duplicatas a receber para ser posteriormente enviado à instituição financeira, para o cancelamento de cobrança dos boletos gerados ao cliente.

Após informar a Nota Fiscal a refaturar, serão listados os itens presentes na Nota Fiscal para serem selecionados para a devolução. A lista contém as seguintes colunas:
Produto: Coluna informativa do produto do item de Nota Fiscal selecionado.
Unidade: Coluna informativa da unidade do item de Nota Fiscal selecionado.
Quantidade: Coluna informativa da quantidade do item de Nota Fiscal selecionado.
Preço: Coluna informativa do preço unitário do item de Nota Fiscal selecionado.
Total: Coluna informativa do valor do item de Nota Fiscal selecionado.
Qtdade Dev: Quantidade a devolver do item de Nota Fiscal selecionado.

Agrupador Devolução (Produtos do Cliente):
Neste agrupador devem ser informados os valores a serem considerados para a geração da Nota Fiscal dos produtos que o cliente não devolveu.
É gerada a devolução ao cliente e uma Nota Fiscal, vinculada à um novo pedido, quando a quantidade devolvida é menor que a vendida e/ou produtos que o cliente vai ficar.
Série: Série da Nota Fiscal a considerar na geração da Nota Fiscal de saída.
Tipo de Nota: Tipo de nota a considerar na geração da Nota Fiscal de saída.
Tipo de Nota Entrada: Tipo de nota a considerar na geração da Nota Fiscal de entrada.
Condição Pagto: Condição de pagamento a considerar na geração das Notas Fiscais de saída e de entrada. Este campo será habilitado se o tipo de nota, informado no campo Tipo de Nota possuir configurações para geração de duplicatas.
Forma Pg: Forma de pagamento a considerar na geração das Notas Fiscais de saída e de entrada. Este campo será habilitado se o tipo de nota, informado no campo Tipo de Nota possuir configurações para geração de duplicatas.
Motivo Devolução: Motido da devolução a ser considerado.
Tipo de Nota Pedido: Tipo de nota a considerar na geração do pedido vinculado à Nota Fiscal de saída.

Agrupador Devolução (Transportadora):
Neste agrupador devem ser informados os valores a serem considerados para a geração da Nota Fiscal dos produtos que o cliente devolveu.
É gerada a devolução à empresa e uma Nota Fiscal de retorno para a transportadora voltar os produtos devolvidos.
Série: Série da Nota Fiscal a considerar na geração da Nota Fiscal de saída.
Tipo de Nota: Tipo de nota a considerar na geração da Nota Fiscal de saída.
Tipo de Nota Entrada: Tipo de nota a considerar na geração da Nota Fiscal de entrada.
Condição Pagto: Condição de pagamento a considerar na geração das Notas Fiscais de saída e de entrada. Este campo será habilitado se o tipo de nota, informado no campo Tipo de Nota possuir configurações para geração de duplicatas.
Forma Pg: Forma de pagamento a considerar na geração das Notas Fiscais de saída e de entrada. Este campo será habilitado se o tipo de nota, informado no campo Tipo de Nota possuir configurações para geração de duplicatas.
Data Previsão: Data de previsão de entrega a considerar na Nota Fiscal de saída.
Transportadora: Transportadora a considerar na Nota Fiscal de saída.
Observação: Observações gerais a serem consideradas na Nota Fiscal de saída.

Após selecionar a nota a refaturar, informar as quantidades dos itens a serem devolvidos e informar os campos do agrupador "Devolução (Produtos do Cliente)" e "Devolução (Transportadora)", clique em Executar para refaturar a nota.