Cadastro de EmpresaConfigurações -> Sistema -> Cadastro de Empresa [CadEmpresa]

No cadastro de empresa são definidas as empresas e todas as respectivas regras que devem ser respeitadas pelo sistema.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

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Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da empresa selecionada.
Excluir: Excluir o cadastro de empresa selecionado. Botão habilitado ao editar um cadastro existente.
Salvar: Salvar a empresa selecionada.
Código: Campo informativo do código da empresa.

_{Aba Cadastro}

Nome: Razão Social é o nome da sua empresa que foi registrado Junta Comercial ou Cartório. É também conhecido como "Nome Comercial", "Denominação Social" ou "Firma Empresarial".
Nome Fantasia: Nome Fantasia ou "Nome de Fachada" ou "Marca Empresarial", é o nome popular da empresa e pode ser igual à sua Razão Social. Geralmente, é o nome que serve para a divulgação de determinada empresa, visando o maior aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas.
CEP: Código de Endereçamento Postal do local onde a empresa está situada junto aos Correios.
Endereço: Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Beco, etc) onde a empresa está situada.
Número: Número do logradouro onde a empresa está situada.
Complemento: Complemento do endereço onde a empresa está situada.
Bairro: Bairro (vila, arraial, distrito, povoação, povoado, arrabalde, cercania, etc) onde a empresa está situada.
Cidade: Nome da cidade onde a empresa está situada.
Estado: Unidade Federativa onde a empresa está situada.
Cod. Município: Código do município no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica cadastrado para a empresa junto à SEFAZ.
Inscrição Estadual: Inscrição Estadual cadastrada para a empresa junto ao seu Estado.
Insc. Municipal: Inscrição Municipal cadastrada para a empresa junto à sua Prefeitura Municipal.
Caixa Postal: Número da caixa postal da empresa cadastrada do Correio local.
DDD: Código de Discagem Direta à Distância do telefone e fax da empresa.
Telefone: Número de telefone da empresa.
Fax: Número de fax da empresa.
Latitude: Latitude de onde a empresa está situada. Informação utilizada para cálculo de frete. Detalhes
Longitude: Longitude de onde a empresa está situada. Informação utilizada para cálculo de frete. Detalhes
Email: Endereço eletrônico principal da empresa.
Home Page: Site principal da empresa.
Respons. 1º: Nome do primeiro responsável pela empresa.
Respons. 2º: Nome do segundo responsável pela empresa.
Respons. 3º: Nome do terceiro responsável pela empresa.
Mensagem: Informe a mensagem neste campo para que apareça no menu do sistema (plataforma Desktop apenas).

_{Aba Definições}

Nível Produto: Permite trabalhar com níveis de produtos. Detalhes
Nr Níveis Produto: Número de níveis de produtos. Detalhes
Senha Liberação: Senha de utilização do sistema. Informe uma nova senha para utilizar o sistema por um período mais longo. Se for informada uma senha errada, o bloqueio do sistema é imediato.
Série: Número de série padrão para Notas Fiscais de saída.
Estoque Padrão: Estoque padrão para movimentações de estoque.
Comprador: Informe o nome de um contato para que, na emissão dos relatório de cotação (Relatórios -> Comercial -> Compras -> Cotação) da plataforma desktop, saia esta descrição.
Libera Compras: Caso este campo esteja preenchido com "S", será necessária liberação das ordens de compras.
Tarifa Duplicata Anuência: Tarifa para emissão de carta de anuência de duplicatas a receber. Detalhes
% Juros DP: Percentual de juros ao mês de duplicatas a receber. Detalhes
% Adicional Financeiro: Percentual adicional de cobrança financeira.
Controla Limite Crédito: Campo que, se preenchido com sim, sistema verifica limite de crédito dos clientes para liberação da venda.
Valor Mínimo DP: Valor mínimo aceitável para geração de duplicatas. Necessário definir no tipo de nota, campo Validar Parcela Mínima se deve ou não validar este valor mínimo.
Serviço: Campo que, se preenchido com "S" define que a empresa irá utilizar notas de serviço.
Tarifa Emissão Bloqueto: Valor de tarifa para emissão de bloqueto (Boleto). Detalhes
Pré Faturamento: Define se empresa trabalha ou não com pré-faturamento.
Rel. Enrega: Define se empresa trabalha ou não com relação de entrega.
IPI: Configuração que, se preenchida com "S", define que a empresa possui cobrança de IPI.
Habilita Cód. Barras Pedido: Configuração que, se preenchida com "S", permitirá o usuário lançar os itens de pedido pelo código de barras.
Empresa Padrão: Empresa inicial padrão de acesso ao sistema.
Base Mínima Impostos Federais: Valor de base de cálculo mínima para calcular impostos federais (COFINS, CSLL e PIS) na geração das Notas Fiscais. Deste valor para cima, o sistema passa a considerar.
Tp Ambiente NF-e: Seleção do ambiente de geração de Notas Fiscais eletrônicas. Selecione "1" para gerar Notas Fiscais com validade jurídica ou "2" para gerar Notas Fiscais de teste.
Imprime Dados Emp. Relatórios: Configuração que, se preenchida com "S", irá emitir nos relatórios os dados da empresa geradora da informação.
Vlr Mínimo IRRF: Valor mínimo para geração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Abaixo deste valor, não será calculado o IRRF para repasse ao Governo.
Vlr Mínimo GPS: Valor mínimo para desconto do GPS (Guia da Previdência Social).
Modelo Imp. Fiscal: Definição do modelo de nota para impressora fiscal (ECF).
Série Imp. Fiscal: Definição da série de nota para impressora fiscal (ECF).
Atividade Municipal: Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
Taxa de Administração: Percentual de taxa de administração. Detalhes
Taxa de Comercial: Percentual de taxa de comercialização. Detalhes
Custo Distribuição: Percentual de custo de distribuição. Detalhes
% Impostos: Percentual de impostos. Detalhes
Segmento: Segmento ou área de atuação da empresa. O tipo de segmento aqui definido irá refletir no acesso de alguns programas.
Registro SIF: Número do registro do Serviço de Inspeção Federal. Detalhes

_{Aba Inscrição Estadual}
Informação de Inscrição Estadual por estado. Quando a empresa possui unidades em estados diferentes e sua respectiva Inscrição Estadual.

Clique no ícone para adicionar uma nova Inscrição Estadual. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Estado: Estado a que pertence a Inscrição Estadual selecionada.
Inscrição Estadual Inscrição Estadual do registro selecionado.

_{Aba Contábil}
Informações para integração contábil da empresa com o NeoContábil.

Ctb On Line: Seleção que indica se a empresa selecionada irá fazer ou não a integração contábil (movimentos) em tempo real.
Escrita Fiscal On Line: Seleção que indica se a empresa selecionada irá fazer ou não a integração de escrita fiscal (cadastros) em tempo real.
Reg. Junta Comercial: Número de Identificação de Registro de Empresa, ou NIRE. Os dois primeiros dígitos são referentes ao Estado em que a empresa atua. O terceiro dígito ao tipo jurídico da sociedade (empresário individual, sociedade anônima, sociedade limitada, cooperativa, consórcio, etc.). Os próximos seis dígitos são referentes ao registro e o dígito final é verificador.
Data Reg. Junta Comercial: Data do cadastro da empresa na Junta Comercial.

Agrupador Responsável pela Empresa:
Responsável: Nome do responsável imediato da empresa.
CPF Responsável: CPF do responsável imediato da empresa.

Agrupador Lançamentos Contábeis (Período dos Lançamentos contábeis):
Dt Início Lançamentos: Data inicial da geração dos lançamentos contábeis da empresa selecionada.
Dt FinalLançamentos: Data final da geração dos lançamentos contábeis da empresa selecionada.

Agrupador Clientes:
Classificação Ctb Clientes MI: Classificação contábil padrão para clientes do mercado interno da empresa.
Conta Contábil Cliente: Conta contábil padrão de cadastro dos clientes.
Classificação Ctb Clientes ME:, Classificação contábil padrão para clientes do mercado externo da empresa.
Classificação Ctb Cheques a Receber: Classificação contábil dos cheques a receber de clientes.

Agrupador Fornecedores:
Classificação Ctb Fornecedores MI: Classificação contábil dos fornecedores para mercado interno da empresa.
Conta Contábil Fornecedor: Conta contábil padrão de cadastro dos fornecedores.
Classificação Ctb Fornecedores ME: Classificação contábil dos fornecedores para mercado externo da empresa.

Agrupador Produtos:
Classificação Ctb Produtos Classificação contábil dos produtos da empresa.

_{Aba E-mails}
Cadastro de endereços eletrônicos dos responsáveis pelos setores da empresa.

Clique no ícone para adicionar um e-mail à empresa selecionada. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Setor: Setor para o e-mail selecionado.
E-mail: Endereço eletrônico do setor ou responsável pelo setor selecionado.

_{Aba Configuração do Sistema}
Configurações diversas, conforme o módulo selecionado na primeira aba.


Financeiro Comercial Produção Contábil Frota

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Financeiro

_{Subaba Pagar:}
Libera Pagamentos: Seleção que indica a quitação de duplicatas a pagar com ou sem liberação de pagamento, sendo "S - Sim", para exigir liberação ou "N - Não", para permitir baixar duplicatas mesmo sem liberação.
Gerar Código Fornecedor: Seleção da utilização de códigos inutilizados de fornecedor, sendo "P - Primeiro da Lista", para utilizar o primeiro código disponível aproveitando códigos não utilizados ou "U - Último da Lista", para utilizar sempre o último código disponível.
Forma Pagto Acerto Cta Rep.: Sugestão automática da forma de pagamento na geração de acerto de contas.
Gerar Comissão c/ Valor Zero: Configuração que, se preenchida com "S - Sim", irá calcular e gravar as comissões mesmo que o valor calculado seja zero.
Vlr Minimo IRRF Comissões: Valor mínimo para geração de Imposto de Renda Retido na Fonte ao calcular as comissões.
Tipo Movimento Bonificação: Tipo de movimento de funcionários para bonificações.
Data Inicio Pagar: Data de fechamento das contas a pagar.
Permitir Junção Dt. Venc. Dif.: Seleção que indica se permite ou não alterar a data de vencimento ao efetuar a junção de duplicatas.
Tipo Movto Representante: Sugestão automática do tipo de movimento de representantes.
Contabilizar Junções: Seleção que indica a contabilização ou não de junção das duplicatas a pagar.
Sigla Inicio Junção: Informe neste campo uma sigla para identificar as duplicatas criadas através dos programas de junção.
Deduzir Icms Sub. Tributária: Seleção que indica se deduz ou não o ICMS de Substituição Tributária no cálculo das comissões.
Verif. Dt Vencto Menor Dt Entra: Seleção que indica se deve ou não verificar se a data de vencimento das duplicatas é menor que a data de entrada das duplicatas.
Dt Fechamento Mov. Representante: Data de fechamento de movimentações de representantes.
Comissão por Produto: Seleção que indica se as comissões serão ou não calculadas com base no percentual de comissão informado nos itens da Nota Fiscal.
Verif. Dt Pagto Menor Dt Entrada: Seleção que indica se deve ou não verificar se a data de pagamento das duplicatas é menor que a data de entrada das duplicatas.
Exige Rateio na Duplicata: Seleção que indica se deve ou não exigir o rateio das duplicatas a pagar.
Gerar Junção Empresa Ativa: Seleção que indica se a empresa das duplicatas de junção será a empresa padrão ou a ativa.
Bloqueia Alt. Dpl c/Periodo Fechado: Seleção que indica se deve ou não bloquear alterações de duplicatas emitidas em período já fechado.
Permite Número DPL na Junção: Seleção que indica se permite ou não informar o número da nova duplicata no momento da junção de duplicatas.
Tipo Consulta Fornec: Seleção do tipo de tela de consulta de fornecedores, sendo "0 - Padrão" ou "1 - Personalizada".
Gerar Duplicata no Bordero: Seleção que indica se permite ou não gerar as duplicatas de forma automática ao cadastrar o borderô.
Tipo Movto Tesouraria Rateio: Tipo de movimento de tesouraria para rateio de duplicatas a pagar.
Rateio Dpl. Adt.: Rateio de duplicatas de adiantamento.
URL Metadados: Endereço de comunicação com a integradora Metadados.
Login Metadados: Usuário de acesso com a integradora Metadados.
Senha Metadados: Senha de acesso com a integradora Metadados.

_{Subaba Receber subaba Parte 1:}
Dias Limite Venc. Dupl.: Quantidade de dias para limite de aviso após duplicata vencida.
Forma Rec. Cheque Pre: Forma de recebimento ao receber cheque pré-datado.
Valor Base Meses Validade Análise Cred.: Valor base de meses de validade da análise de crédito. Detalhes
Meses Validade Análise Cred. Abaixo: Quantidade de meses de validade abaixo da análise de crédito.
Meses Validade Análise Cred. Acima: Quantidade de meses de validade acima da análise de crédito.
Forma Rec. Cheque Pre Razão N: Forma de recebimento ao receber cheque pré-datado com razão informada igual a "N".
Dt Rec. Dupl. Retorno Banco: Tipo de data de recebimento a ser considerada de duplicatas no retorno de cobrança bancária.
Data Início Receber: Data de fechamento das contas a receber.
Forma Rec. Acerto Cta Rep.: Forma de Recebimento de acerto de contas de representantes.
Sigla Início Junção: Informe neste campo uma sigla para identificar as duplicatas criadas através dos programas de junção de duplicatas a receber.
Cta Fin. ISS Retido: Conta financeira de recebimento do Instituto Nacional de Seguro Social retido.
Permitir Junção Dt. Venc. Dif.: Seleção que indica se permite ou não junção de duplicadas a receber com datas de vencimento diferentes.
Cta Fin. IRRF Retido: Conta financeira de recebimento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Operação Baixa Ret. Banco: Código padrão da operação de baixa das duplicatas no retorno de cobrança bancária.
Cta Fin. PIS Retido: Conta financeira de recebimento do Programa de Integração Social retido.
Operação Cartório Ret. Banco: Código padrão da operação de cartório (ou protesto) das duplicatas no retorno de cobrança bancária.
Cta Fin. COFINS Retido: Conta financeira de recebimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social retida.
Verificar Data Rec. menor Emissão Duplicata: Seleção que indica se permite ou não data de recebimento menor que a data de emissão das duplicatas.
Cta Fin. CSLL Retido: Conta financeira de recebimento da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido retida.
Operação Baixa Transf. Desconto: Código padrão da operação de baixa das duplicatas de retorno de transferência no retorno de cobrança bancária.
Cta Fin. ISS Retido: Conta financeira de recebimento do Imposto Sobre Serviços retido.
Serasa por Empresa: Seleção que indica se as consultas irão trazer os resultados separados por empresa ou de todas as empresas.
Verificação Banco Dup. Junção: Seleção do tipo de verificação de banco zero (0 - Carteira) ao efetuar junção de duplicatas, sendo "A - Avisar", "B - Bloquear" ou "N - Não verificar".
Contabiliza Junção: Seleção que indica se irá ou não contabilizar as junções de duplicatas.
Cta Ctb Juros Recebidos: Conta contábil para juros recebidos.
Série DP Junção: Seleção da série das duplicatas de junção.
Hist Ctb Juros Recebidos: Histórico contábil para juros recebidos. Configuração não utilizada atualmente.
Empresa Junção: Seleção que indica se a empresa das duplicatas de junção será a empresa padrão ou a ativa.
Forma Rec. Ajuste Pedido: Forma de recebimento para os ajustes de pedidos.
Gerar Nota Deb. Ret. Cob.: Gerar Nota de Débito no retorno de cobrança bancária.
Solicitar Lib. Sup. p/Desconto: Solicitação de liberação de supervisor para descontos.
Geração Código Cliente: Selecção do tipo de sequencial a ser utilizado para o código do cliente sendo "P - Primeiro da Lista" para selecionar o primeiro código da lista, reutilizando códigos não cadastrados ou "U - Último da Lista" para selecionar o último código sequencial.
Dt Lib. Comiss. Dupl. Retorno Banco: Tipo de data de liberação da comissão de duplicatas no retorno de cobrança bancária.
Forma Rec. Desconto: Código padrão da forma de recebimento para descontos.
Dt Mov. Teso. Dupl. Retorno Banco: Tipo de data de movimento da tesouraria de duplicatas no retorno de cobrança bancária.
Operação Boleto Atualizado: Código padrão da operação de boleto atualizado.
Calc. Desconto NFs Dpl: Seleção do tipo de desconto na duplicata conforme o desconto da Nota Fiscal de saída, sendo "N - Não", "R - Rapel Mensal" ou "S - Sim".
Permite Número DPL na Junção: Seleção que indica se permite ou não informar o número da nova duplicata no momento da junção de duplicatas.
Dt Ctb Dupl. Retorno Banco: Seleção do tipo de data contábil de duplicatas no retorno de cobrança bancária, sendo "C - Data Crédito" ou "Q - Data Quitação".
Bloqueia Alt. Dpl c/Periodo Fechado: Seleção que indica se permite ou não alterações de duplicatas emitidas em período já fechado.
Forma Rec. Recompra: Forma de recebimento ao efetuar recompras.
Cad. Duplicata Bord. Cobrança: Configuração que define se permite ou não o cadastro de duplicatas no borderô de cobrança.

_{Subaba Receber subaba Parte 2:}
Validar Venc. Dpl Bordero: Seleção que indica se valida ou não a data de vencimento menor que data de crédito da duplicata no borderô.
Operação Boleto Atualizado Web: Código padrão da operação para boletos atualizados na WEB.
Baixa Cheques Bordero: Seleção que indica se irá questionar ou não a baixa de cheques ao relacioná-los no borderô.
Reimpressão Segunda Via Bloqueto: Seleção que indica se permite ou não a reimpressão de boletos.
Tp Movto IOF Bordero: Tipo de movimento para IOF no borderô.
Altera Desc Conta Ctb Cliente: Seleção que indica se irá alterar a descrição da Conta Contabil do cliente se alterar a Razao Social.
Tp Movto Juros Bordero: Tipo de movimento para juros no borderô.
Tp Movto Tx Admin Bordero: Tipo de movimento para taxas administrativas no borderô.
Tp Movto Outros Débitos Bordero: Código padrão do tipo de movimento para outros débitos no borderô.
Tp Movto Vlr Liq Bordero: Tipo de movimento para valor líquido no borderô.
Tp Movto Outros Crédito Bordero: Código padrão do tipo de movimento para outros créditos no borderô.
Nr. Dias Início Longo Prazo Bordero: Número de dias para iniciar a considerar o borderô como longo prazo.
Tp Movto Tarifa TED Bordero: Código padrão do tipo de movimento para tarifas TED no borderô.
Nr. Dias Início Médio Prazo Bordero: Número de dias para iniciar a considerar o borderô como médio prazo.
Tp Movto Desp. Acessória Bordero: Código padrão do tipo de movimento para despesas acessórias no borderô.
Nr Dias Tolerancia Ad Financeiro: Número de dias para tolerância adicional financeiro.
Cta Fin. Cheque Pré: Código padrão da conta financeira para cheque pré.
Avisa Geração Duplicata NF: Seleção que indica se questionará ao usuário a geração de duplicatas na Nota Fiscal ou se irá gerar de forma automática.
Centro de Custo Cheque Pré: Código padrão do centro de custo para cheque pré.
Atualiza Cliente/Fornec. Lig.Tab.: Seleção que indica se atualiza os clientes e fornecedores que possuem ligação de tabelas ao alterar um ou outro cadastro.
Tp Movto Recompra Bordero: Código padrão do tipo de movimento para recompra no borderô.
Exige Rateio na Duplicata: Seleção do tipo de ação de duplicatas sem rateio informado, sendo "N - Não", para não exigir, "P - Pergunta", para questionar ao usuáiro, ou "S - Sim" para obrigar rateio.
Tp Movto Custas Recompra Bordero: Código padrão do tipo de movimento para custos de recompra no borderô.
Rateio Dpl. Adt. Retorno Cob.: Rateio das duplicatas utilizado, da tabela de rateios, para o adiantamento feito pelo retorno de cobrança bancária.
Operação Recompra Bordero: Código padrão da operação de recompra no borderô.
Tipo Consulta Cliente: Seleção do tipo de consulta de clientes, sendo "0 - Padrão" e "1 - Personalizado".
Gerar Dpl Tp. Mov. Bco. Borderô: Seleção que indica se irá gerar duplicatas dos movimentos bancários no borderô de cobrança.
Valida Saldo Repres. Cliente: Seleção que indica se irá validar o saldo do borderô de cobrança de clientes e fornecedores.
Utiliza Controle de Desconto: Seleção que indica se irá utilizar o controle de descontos de recebimento.
Forma Ctb Borderô de Cobrança: Código padrão da forma de contabilização para borderô de cobrança.
Msg segunda via bloqueto: Mensagem padrão emitida na segunda via dos bloquetos (boletos).
Enviar Email Exclusao Recto: Seleção que indica se irá enviar ou não e-mail automático ao excluir recebimentos para os usuários supervisor.
Endereço FTP Envio Aliança: Endereço de FTP para envio de arquivos para integração com a Aliança. Detalhes
Endereço FTP Recebimento Aliança: Endereço de FTP para recebimento de arquivos para integração com a Aliança. Detalhes
Nome Início Arquivo Envio Aliança: Descrição inicial do arquivo de envio à Aliança. Detalhes
Usuario FTP Aliança: Usuário de FTP para transferência de arquivos para integração com a Aliança. Detalhes
Senha FTP Aliança: Senha de FTP para transferência de arquivos para integração com a Aliança. Detalhes
Nome Início Arquivo Importação Aliança: Descrição inicial do arquivo de rebimento da Aliança. Detalhes
Endereço FTP Maersk: Endereço de FTP para envio de arquivos para integração com a Maersk.
Usuario FTP Maersk: Usuário de FTP para transferência de arquivos para integração com a Maersk.
Senha FTP Maersk: Senha de FTP para transferência de arquivos para integração com a Maersk.
Nome Início Arquivo Envio Maersk: Descrição inicial do arquivo de rebimento da Maersk.
Chave Privada Maersk: Chave privada para integrações com a Maersk.
Tipo Movto Tesouraria Rateio: Tipo de movimento de tesouraria para rateios de contas a receber.
Usuario Deps: Usuário para integração com a Deps.
Senha Deps: Senha do usuário para integração com a Deps.

Agrupador Integração WhatsApp SouChat:
Token: Chave Token de comunicação com a integradora SouChat.
Abrir conversa: Seleção que indica se permite responder as mensagens, com as opções "S-Sim" ou "N-Não".
ID Setor: ID do setor que irá receber o retorno das mensagens.
ID Usuário: ID do usuário que irá receber o retorno das mensagens.

Agrupador Integração WhatsApp SouChat Novo:
Token: Chave Token de comunicação com a integradora SouChat.

Agrupador Integração WhatsApp Xcontact:
URL API: Entereço de comunicação com a integradora Xcontact.
Usuário: Usuário de acesso com a integradora Xcontact.
Senha: Senha do usuário de acesso com a integradora Xcontact.
Fila: Fila de comunicação com a integradora Xcontact.

Agrupador Integração WhatsApp Uppchannel:
URL API: Entereço de comunicação com a integradora Uppchannel.
Email: Email de acesso com a integradora Uppchannel.
Senha: Senha do usuário de acesso com a integradora Uppchannel.
Canal: Canal de comunicação com a integradora Uppchannel.
URL Envio API: Endereço de envio com a integradora Uppchannel.

_{Subaba Tesouraria subaba Parte 1:}
Movto Cheque: Código padrão do tipo de movimento de cheques.
Rateio Movto Tesouraria: Seleção que indica se irá utilizar rateio nos movimentos de caixa e banco.
Tipo Movto Tesouraria para Transferência: Código padrão do tipo de movimento de cheques de tranferência Caixa/Banco.
Fecha Movto Tesouraria Automático: Seleção que indica se irá habilitar o fechamento automático dos caixas ao entrar no sistema.
Movto Ordem Déb.: Código padrão do tipo de movimento de ordem de dédito.
Dt Baixa DupFor Chq Emitido: Seleção que indica a data da baixa de duplicatas a pagar geradas a partir da geração de cheques, sendo "B - Data Baixa do Cheque" ou "E - Data Emissão do Cheque".
Baixa Duplicata Cheque Terceiro: Seleção que indica irá ou não efetuar a baixa de duplicatas a pagar a partir da geração de cheques, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Operação Dup Rec Cheque Terceiro: Código padrão do tipo de operação para duplicatas da emissão de cheques.
Data Impressão Cheque Emitido: Seleção da data da impressão do cheque, sendo "B - Data Baixa do Cheque" ou "E - Data Emissão do Cheque".
Movto Cx Baixa Cheque Pre: Código padrão do tipo de movimento de caixa na baixa de cheque pré-datado.
Conta Financeira Juros Rec: Código padrão do tipo de conta financeira para juros a receber.
Operação Cheque Emitido: Código padrão do tipo de operação para emissão de cheques.
Cta Fin Desp Cart: Código padrão do tipo de conta financeira para despesas de cartão a receber.
Movto Pag. Dupl Cx.: Código padrão do tipo de movimento para pagamento de duplicatas no caixa.
Conta Financeira Descto Rec: Código padrão do tipo de conta financeira para descontos obtidos.
Movto Rec. Dupl. Cx.: Código padrão do tipo de movimento para recebimento de duplicatas no caixa.
Conta Financeira Juros Pag: Código padrão do tipo de conta financeira para juros pagos.
Movto Pag. Dupl Bco.: Código padrão do tipo de movimento para pagamento de duplicatas no banco.
Conta Financeira Descto Pag: Código padrão do tipo de conta financeira para descontos concedidos.
Movto Rec. Dupl. Bco: Código padrão do tipo de movimento para recebimento de duplicatas no banco.
Cta Fin Multas Paga: Código padrão do tipo de conta financeira para multas pagas.
Movto Bco Desp. Cobrança: Código padrão do tipo de movimento de banco para despesas de cobrança.
Razão padrão Movto Caixa: Seleção da razão no movimento de caixa padrão, sendo "S - Razão S" ou "N - Razão N".
Forma Recto Devolução: Código padrão do tipo de recebimento de devoluções.
Data Recto Duplicata recebida com Cheque: Seleção da data de baixa das duplicatas selecionadas para o destino do cheque pré-datado, sendo "E - Entrada" e "V - Vencimento".
Forma Pagto Cheque: Código padrão do tipo de pagamento para cheques.
Data Libera Comissão Duplicata recebida com Cheque: Seleção da data de liberação da comissão de duplicatas baixadas com cheques recebidos, sendo "E - Entrada" e "V - Vencimento".
Forma Pagto Cheque Terceiro Cx: Código padrão do tipo de pagamento para cheques de terceiros.
Data Movto Tesouraria Duplicata recebida com Cheque: Seleção da data de movimento da tesouraria das duplicatas baixadas com cheques recebidos, sendo "E - Entrada" e "V - Vencimento".
Forma Pagto Cheque Terceiro Cx Razão N: Código padrão do tipo de pagamento para cheques de terceiros com razão "N".
Data Contabil Duplicata recebida com Cheque: Seleção da data contábil da tesouraria das duplicatas baixadas com cheques recebidos, sendo "E - Entrada" e "V - Vencimento".
Bloqueia Mov. Razão Diferentes: Seleção que indica se irá bloquear ou não transferências entre contas, transferências entre caixas, baixas de duplicatas, para contas ou para caixas quando o razão for diferente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Valida Talão de Cheque: Seleção que indica se irá validar ou não, na impressão do cheque, se o número oficial do cheque informado existe talão cadastrado e se o mesmo ainda não foi utilizado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Ação Nr Cheque Existe: Seleção da ação que o sistema deve tomar quando houver número de cheque existente ao cadastrar um novo cheque, sendo "1 - Avisa e interrompe o processo" ou "N - Avisa e pergunta se quer continuar".
Login SMS: Login para utilização de SMS.
Senha SMS: Senha para utilização de SMS.
Path Anexo SOL: Caminho e arquivo de anexo à solicitação.
Chave Mapa: Chave de autorização da API da Google para utilização em programas que mostram mapas.

_{Subaba Tesouraria subaba Parte 2:}
Altera Vencto Duplicata recebida com Cheque: Seleção que indica se permite a alteração da data de vencimento da duplicata de cliente baixado durante o cadastro de cheque recebido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Contabilizar Razão N: Seleção que indica se irá ou não contabilizar toda a movimentação independentemente da razão.
Imprime Copia Cheque Pg Div Origens: Seleção que indica se gera impressão de cópia de cheques emitidos após o pagamento de duplicatas no programa de Pagamento de Duplicata Diversas Origens, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Data Início Tesouraria: Data de fechamento da tesouraria.
Conta Contabil ICMS a Recolher: Código padrão do tipo de conta contábil para ICMS a recolher.
Clona Cadastro de Caixa: Seleção que indica se irá clonar ou não o caixa cadastrado para todas as empresas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Conta Contabil ICMS a Recuperar: Código padrão do tipo de conta contábil para ICMS a recuperar.
Clona Cadastro de Conta: Seleção que indica se irá clonar ou não a conta corrente cadastrada para todas as empresas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Data Movto Tesouraria Cheque Emitido: Seleção do tipo de data de movimento de banco, sendo "E - Entrada" e "B - Baixa".
Observação Movto Tesouraria: Seleção que indica se irá acrescentar a observação de pagamento da duplicata no campo "histórico" do movimento de Banco/Caixa.
Mov.Banco Chq Dev Cred.: Código padrão do tipo de movimento de banco para cheques devolvidos creditados.
Verifica Tp Usuário Alteração Vlr Indice: Seleção que indica se permite alterar índices anteriores à data atual, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Mov.Banco Chq Dev Deb.: Código padrão do tipo de movimento de banco para cheques devolvidos debitados.
Mov. Caixa Cheq. Pre: Código padrão do tipo de movimento de caixa para cheques pré-cadastrados.
Mov.Caixa Chq Dev.: Código padrão do tipo de movimento de caixa para cheques devolvidos.
Responsável Chq Pre p/Calc. Limite: Responsável para cálculo de limite do cheque pré-datado.
Imagem Cheque Terceiro Obrigatória: Seleção que indica se obriga ou não anexar pelo menos uma imagem digitalizada do cheque de terceito antes de finalizar o cadastro, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Alt. Movto com Duplicata: Seleção que indica se irá bloquear ou não a alteração de movimento de banco ou movimento de caixa que possua duplicatas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Permite Cheque sem Destino: Seleção que indica se permite ou não a emissão de cheques sem a informação do destino, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Altera Vencto Duplicata Cheque Emitido: Seleção que indica se permite ou não a alteração do vencimento das duplicatas de cheques emitidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Serie Duplicata Cheque Terceiros: Código padrão da série das duplicatas de cheques pré-datados.
Dias Venc Dup Dev Cheque: Quantidade de dias a considerar a partir da data atual para vencimento de duplicatas geradas na devolução de cheques.

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Comercial

_{Subaba Estoque subaba Parte 1:}
Empresa Estoque: Empresa que possui o estoque que será movimentado. A empresa pode selecionar outra empresa para movimentar o estoque.
Fecha Comercial Automático: Seleção que indica se efetua o fechamento comercial automaticamente ao entrar no sistema, sendo "S - Automático" ou "N - Manual".
Estoque entrada: Código padrão do estoque de entrada. Ao efetuar entradas, o estoque ficará neste local.
Box Consignação: Tipo de box para consignação.
Estoque Saída: Código padrão do estoque de saída. Ao efetuar saídas, o estoque sairá deste local.
Movimento Saída Perda PCP: Código padrão do movimento de saída de perdas do PCP
Movimento Entrada: Código padrão do movimento de entrada.
Tipo Consulta Produto: Seleção do tipo de consulta de produtos, sendo "0 - Padrão", "1 - Personalizada" ou "2 - Tabela de Preço".
Movimento Saída: Código padrão do movimento de saída.
Pre-Fatura Movta Estoque: Seleção que indica se efetua o movimento de tranferência para o box de pré-fatura na impressão do boletim de embarque da pré-fatura, e ao gerar o boletim de embarque da Nota Fiscal movimenta retirando deste box; ou não, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Estoque Entrada Razão N: Código padrão do estoque de entrada com razão N.
Respeitar Vlr do Movto nas Saidas: Seleção que indica se gera relatórios com os valores do momento do movimento de saída ou se irá gerar os relatórios com os valores de saída recalculados, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Estoque Saída Razão N: Código padrão do estoque de saída com razão N.
Baixa Estoque pela Ficha Tec.: Seleção que indica se na impressão do boletim de embarque e entrada de devolução baixe o estoque do produto e dos componentes da ficha técnica solicitando confirmação para os componentes da ficha técnica ("S - Sim"), ou se baixa o estoque apenas do produto ("N - Não") ou se baixa estoque e dos componentes da ficha técnica sem pedir confirmação ("C - Sim, sem confirmação do Usuário").
Movimento Entrada Razão N: Código padrão do movimento de entrada com razão N.
Estoque Ret. Consignação: Código padrão do estoque retido de consignação.
Movimento Saída Razão N: Código padrão do movimento de saída com razão N.
Estoque Req. Prod. Int.: Código padrão do estoque que será verificado para requisições de produção interna.
Valida Saldo Estoque Req.Interna: Seleção que indica se será validado ou não o saldo do produto na requisição interna, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Box Pré-Fatura: Box de movimento na pré-fatura.
Aviso Estoque Abaixo do Mínimo: Seleção do tipo de aviso para estoque abaixo do mínimo, sendo "N - Não" para não avisar, "R - Requisição", para gerar uma requisição de compra com a quantidade abaixo do mínimo e enviado um e-mail para o usuário responssável pelas compras, ou "S - Sim", para alertar ao usuário.
Data Fechamento: Data de fechamento de movimentações de estoque.
Qtd. Casas Dec. Calc. Custo Médio: Quantidade de casas decimais para o cálculo do custo médio.
Movimento Entrada PCP: Código padrão do movimento de entrada do PCP.
Box Entreposto: Código padrão para o entreposto.
Movimento Saída PCP: Código padrão do movimento de saída do PCP
Custo Ent. Fich. Técnica: Seleção do tipo de custo a ser utilizado nas movimentações da ficha técnica, sendo "1 - Custo Médio" ou "2 - Custo Última Entrada".
Atualiza Cst. Ger. Ent. Fich. Téc.: Seleção que indica se atualiza o custo gerencial ao dar entrada da ficha técnica, sendo "S - Atualiza" ou "N - Não Atualiza".
Ctb Movto Estoque Gerencial: Seleção do tipo de contabilização do movimento de estoque, sendo "N - Contabilização Normal" ou "S - Contabilização Gerencial".
Controle de Vasilhame: Seleção que indica se habilita ou não o controle de vasilhames, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Movimento Refugo PCP: Código padrão do movimento de estoque para refugo no apontamento de produção.
Rota Cálculo Reserva Container: Rota para cálculo da reserva de containers.
Estoque Container Cheio: Estoque padrão para container cheio.
Estoque Container Vazio: Estoque padrão para container vazio.

Agrupador Integração Sigen(CIDASC):
Usuário Sigen: Usuário de acesso para integrações com a Sigen.
Senha Sigen: Senha de acesso para integrações com a Sigen.
Registro Empresa Sigen: Número de registro da empresa para integrações com a Sigen.

_{Subaba Compras subaba Parte 1:}
Atualiza Preço Nota Entrada: Seleção do tipo de atualização de valores dos produtos na entrada de Notas Fiscais, sendo "A - Automático", para atualizar o valor do produto na tabela de preço automaticamente conforme o percentual de lucro informado no cadastro do produto, "N - Não", para não exibir programa auxiliar de atualização de valores dos produtos, ou "S - Sim", para exibir programa auxiliar de atualização de valores dos produtos.
Libera Nota de Entrada: Seleção que indica se exige a liberação de Nota Fiscal de entrada para movimentar estoques, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Confirma Atendimento Item OC: Seleção que indica se irá solicitar ou não a confirmação para cada item da ordem de compra antes de considerá-los como atendidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imprime AP Automático Nota Entrada: Seleção que indica se imprime ou não a autorização de pagamento automaticamente após a geração da Nota Fiscal de entrada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imprime Imagem OC: Seleção que indica se imprime ou não a imagem (logo da empresa) no cabeçalho da ordem de compra, sendo "S - Imprime" ou "N - Não Imprime".
Ver Saldo Prev. OC: Seleção que indica se verifica ou não a previsão orçamentária nas ordens de compra para liberar automaticamente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imprime Automático OC: Seleção que indica se gera ou não a impressão da ordem de compra automaticamente após sua geração, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Alterações Nota Ent X OC: Seleção que indica se bloquear ou não alterações de Nota Fiscal de entrada quando houver ordem de compra vinculada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Comprador: Código padrão do comprador da empresa.
Dias Vencto Bloquear Nota Entrada: Quantidade de dias, a partir da data atual, para aceitar como data de vencimento para duplicatas de contas a pagar na geração manual de nota de entrada.
Obrigatório OC na Nota Entrada: Seleção que indica se obriga ou não informar o número da ordem de compra na entrada de nota fiscal de entrada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Envia Email Aprovador: Seleção que indica se envia ou não e-mail para aprovação de ordem de compra, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Valor Liberação OC: Valor máximo permitido nas ordens de compra para não exigir liberação.
Altera O.C. Liberada: Seleção que indica se permite ou não alterar ordens de compras liberadas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Req. Cp Automatica Bx Req Pro Int: Seleção que indica se irá ou não na baixa de requisição sugerir a quantidade de uma nova requisição se a quantidade solicitada for maior que o estoque disponível, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Dia Vencto Bloquear Duplicata For.: Dias de vencimento a partir da data atual para duplicatas a pagar.
Obriga Anexar Imagem Nota Entrada: Seleção que indica se obriga ou não anexar imagem digital na entrada de produtos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Verificar Preço Forn Prod X Nota Ent: Seleção que indica se irá validar ou não o preço cadastrado na ligação de fornecedor com produtos para lançamento de item na Nota Fiscal de entrada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Libera Requisição Produto Interna: Seleção que indica se obriga ou não a liberação de requisição de produto interna, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Obriga Informar Produto Nota Ent: Seleção que indica se obriga ou não informar ao menos um item na nota fiscal de entrada de produtos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Número Formulário Req Pro Int: Seleção que indica se obriga ou não informar o número do formulário de requisição interna na baixa, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Email Direção: E-mail da direção para envio de dados das ordens de compras com saldo de previsão orçamentária excedido.
Dt Fechamento: Data de fechamento de compras.
Modelo Balança: Modelo padrão de balança.
Verificar Vlr. Nota Entrada X OC: Seleção do tipo de verificação do valor dos produtos na entrada com o valor dos mesmos na ordem de compra, sendo "N - Não", para não verificar, "R - Sim - Reais", para verificar se o valor total da nota fiscal de entrada somado ao valor existente no campo Tolerância Vlr. Nota Entrada X OC (abaixo) é maior que o total das ordens de compras utilizadas, ou "S - Sim - Percentual", para verificar se o valor total da nota fiscal de entrada somado ao percentual existente no campo Tolerância Vlr. Nota Entrada X OC (abaixo) é maior que o total das ordens de compras utilizadas.
Obrig. Inform. Nota Ent Lanç.Frete: Seleção que indica se obriga ou não informar vínculo de Nota Fiscal no lançamento de Nota de Frete, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
(% / R$) Tolerância Vlr. NFE X O.C.: Percentual ou valor de tolerância da diferença de valor da Nota Fiscal de entrada com o valor da ordem de compra. Utilizado juntamente com o campo Verificar Vlr. Nota Entrada X OC (acima).
Bloquear inclusão Nota Ent Diferença: Seleção que indica se bloqueia ou não a inclusao de Nota Fiscal de entrada com totais diferentes, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Pg Ajuste Cp: Código padrão da forma de pagamento para ajuste de compras.
Alterar Condição Pag NE Ordem Compra: Seleção que indica se permite ou não a alteração da condição de pagamendo na nota fiscal de entrada de produtos quando possuir vínculo com ordem de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Origem Vlr Ult Cp: Seleção do valor a considerar no cálculo de custo quando for considerado o valor de última compra, sendo "N - Última Nota Fiscal", para utilizar o valor da última Nota Fiscal de entrada existente no sistema, ou "P - Cadastro do Produto", para considerar o valor de última compra registrado no cadastro do produto.
Libera Duplicidade Nota Ent no Frete: Seleção do tipo de aviso de duplicidade de notas de entrada do CTRC, sendo "A - Avisa Duplicidade", para mostrar um aviso e permitir a inclusão, "B - Bloqueia Inclusão", para bloquear a inclusão, ou "L - Necessita de Liberação", para solicitar senha de usuario supervisor para liberar a inclusão da nota no CTRC.
Aviso Duplicata Produtor: Seleção que indica se avisa ou não produtor com duplicatas vencidas ao gerar a compra, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia NFEs Chave: Seleção que indica se bloqueia ou não notas de entrada sem a informação da chave NF-e, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloq Imp Ordem Compra Itens Dif: Seleção que indica se bloqueia ou não impressão de ordem de compra com itens que possuem a situação diferente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Complemento Produto Item Req.Compra: Seleção que indica se adiciona ou não o complemento na descrição do produto na requisição de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

_{Subaba Compras subaba Parte 2:}
Controle de Transferência de Arroz: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Arroz", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Obriga Placa Fornecedor: Seleção que indica se obriga ou não a placa nas compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Controle de Transferência de Milho: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Milho", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Validação Vigência: Seleção que indica se bloqueia ou não o cadastro de preço de arroz com vigência já existente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Controle de Transferência de Semente: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Semente", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Valida Cota Deposito: Seleção que indica se obriga informar cota de depósito nas compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Controle de Transferência de Soja: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Soja", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Avisa Geraçao Dpl Compra: Seleção que indica se questiona ou não ao usuário para regerar duplicatas de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Controle de Transferência de Trigo: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Trigo", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Avisa Produtor Dupl Gera Rec: Seleção que indica se avisa ou não ao usuário para regerar duplicatas a receber de compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Controle de Transferência de Centeio: Seleção que indica se a empresa utiliza ou não o gerenciamento de grãos do tipo "Centeio", sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Lib. OC Orçamento Cta Titulo: Tipo de verificação de saldo da conta para previsão orçamentária, sendo "A - Ambas", para verificar a previsão orçamentária com base na conta financeira e, se não possuir saldo, verificar na conta título; "N - Não", para verificar a previsão orçamentária com base na conta financeira; "S - Sim" para verificado a previsão orçamentária com base na conta título da conta financeira.
Display Produto Ordem de Compra: Seleção de como deve ser lançado o produto na ordem de compra, sendo "C - Cadastro", para lançar como está em seu cadastro ou "F - Fornecedor", para mostrar pelo cadastro ou pelo fornecedor.
Operação Compra: Código padrão da operação para utilizar nas compras.
Gera Plan Car Man Nfe: Seleção que indica a permissão ou não da manifestação de documentos fiscais de gerar planilhas de carregamento com as notas que tem o CNPJ da empresa ativa como transportador da NF-e, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Desagio ICMS: Percentual de deságio de ICMS.
Alterar OC na NF Entrada: Seleção que indica se permite ou não alterar o número da ordem de compra na Nota Fiscal de entrada, quando já houver a informação, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Deságio Pis/Cofins: Percentual de deságio de PIS e COFINS.
% Deságio IPI: Percentual de deságio de IPI.
Pref. Neg. Prazo Pgto: Seleção da preferência de negociação com relação ao prazo de pagamento, sendo "1 - Prolongamento", para preferência de longo prazo ou "2 - Encurtamento", para preferência de curo prazo.
% Aceito Pref. Neg. Prz Pgt: Percentual mínimo aceito para considerar como negociação de preferência.
Obriga NCM Produto Nota Entrada: Seleção que indica se obriga ou não produtos com Classificação Fiscal no lançamento da Nota Fiscal de entrada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Obrigar dados NF na devolução: Seleção que indica se obriga ou não os dados da nota fiscal de origem nas devoluções, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Origem Preço Prod. OC: Seleção do preço do produto a ser utilizado na ordem de compra, sendo "1 - Última Ordem de Compra" utilizar o preço da última ordem de compra existente, "2 - Última Compra", para utilizar o preço da última compra existente ou "3 - Última Compra Fornecedor", para utilizar o preço da última compra do mesmo fornecedor da ordem de compra existentes.
Atualiza Custo Produto NFE: Seleção que indica se atualiza ou não o custo de compra do produto ao gerar Nota de Entrada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Produto Secagem: Código do produto ou serviço de secagem.
Permite Alterar Acordo Compra: Seleção que indica se permite ou não a alteração de acordo de compras já utilizado nas compras, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Classificação Tipo Grão Automatica: Seleção que indica se permite ou não a classificação do tipo de grão na compra. sendo "S - Sim" ou "N - Não".
URL API Doo: Endereço da api de integração com a Doo.
Cliente Id Doo: ID do cliente para integração com a Doo.
Cliente Secret Doo: Chave secreta do cliente para integração com a Doo.
Usuário Doo: Usuário do clente para integração com a Doo.
Libera Requisição Compra: Seleção que indica se obriga ou não a liberação das requisições de compra para poder fazer cotações das mesmas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Limpa Vínculo NF Contra Nota Doc Ref: Seleção que indica se deve ou não limpar o vínculo dos documentos referenciados na nota fiscal original, gerada pela contra nota, ao gerar uma nota de devolução pelo retorno simbólico.
Valida Prev. Orçamentária: Seleção que indica se deve validar o saldo com base na previsão orçamentária, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

Agrupador Configuração Importação E-mail:
Usuário Imp. Email: Usuário da conta de e-mail a considerar nas importações de notas de entrada via e-mail.
Senha Imp. Email: Senha do usuário da conta de e-mail a considerar nas importações de notas de entrada via e-mail.
Endereço Imp. Email: Endereço da conta de e-mail a considerar nas importações de notas de entrada via e-mail.
Porta Imp. Email: Porta da conta de e-mail a considerar nas importações de notas de entrada via e-mail.
Segurança Imp. Email: Seleção do tipo de segurança da conta de e-mail a considerar nas importações de notas de entrada via e-mail, sendo "N - Nenhum", "P - Padrão", "S - SSL" ou "T - TLS".
Sequencial Imp. Email: Último sequencial de importação de e-mail.
Data Inicio Imp. Email: Data de início das importações de notas de entrada via e-mail.
Client Id Imp. Email: ID do cliente para importação de notas de entrada via e-mail através do Outlook® da Microsoft®.
Client Secret Imp. Email: Chave secreta do cliente para importação de notas de entrada via e-mail através do Outlook® da Microsoft®.
Tenant Id Imp. Email: ID do locatário para importação de notas de entrada via e-mail através do Outlook® da Microsoft®.

_{Subaba Faturamento subaba Parte 1:}
Empresa Pedido: Seleção da empresa de gravação dos pedidos, sendo "A - Empresa Ativa" ou "P - Empresa Padrão".
Produto Aparas: Código do produto utilizado para aparas (sobras, restos, etc).
Bol. Embarque Imp. NF: Seleção que indica se gera o boletim de embarque após a transmissão da Nota Fiscal, sendo "S - Emite" ou "N - Não".
Cod EAN Venda Balção: Seleção que indica se permite ou não lançar o produto pelo EAN (leitor de código de barras) na venda balcão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imp. doc não fiscal ECF: Seleção que indica se permite ou não a impressão de documento não fiscal para vendas a prazo, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tab. Preço Obrigatória: Seleção que indica se obriga ou não informar uma tabela de preços nas vendas e faturamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imp. Num. Ven. Int. ECF: Seleção que indica se imprime ou não o número da venda interna no cupom fiscal, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Verif. Emis. Bol. PFT na Emis. Bol. Emb.: Seleção que indica se obriga ou não a impressão do boletim da pré-fatura ao emitir o boletim de embarque, sendo sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Cliente Redução Z: Cliente a considerar para geração da Redução Z.
Frete Padrão do pedido: Tipo de frete padrão para utilização no pedido.
Permite Alter. tp Nota Fat.: Seleção que indica se permite ou não a alteração do tipo de nota após o faturamento, sendo sendo "S - Permite" ou "N - Não Permite".
Imp. Orçamento Direta: Seleção que indica se a impressão dos orçamentos é feito diretamente na impresssora ou não, gera uma pré-visualização antes, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gerar DP NF / Orc em Seq.: Seleção que indica se gera duplicata de orçamento na sequência ou gera duplicatas separadas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Cad. Ped. Cliente Inativo: Seleção que indica se bloqueia clientes inativos ou solicita ativação ao usuário, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Pedido Seq. Automático: Seleção que indica se gera sequencial de pedido automaticamente ou se o usuário deve informar um sequencial, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Nr. Vias impressão venda balcão: Quantidade de vias do Cupom Fiscal, sendo "1" o próprio Cupom Fiscal e, acima disto, Relatório(s) Gerencial(is).
Usa Tab. Preço Cliente VB: Seleção que indica o modo de uso de tabela de preço nas vendas balcão, sendo "N - Não", para utilizar o preço unitário na tabela de preços de código "1", ou "S - Sim", para buscar o preço unitário na tabela de preços informada nas definições do cliente e, se não houver, utiliza o preço unitário na tabela de preços de código "1".
Nr. Vias impressão Orçamento: Quantidade de vias de impressão de orçamento.
Conta Fin. Padrão O.S.: Código padrão da conta financeira para ordens de serviço.
Nr. Vias impressão Ordem Serviço: Número de vias de impressão de ordem de serviço.
Turno Adic. Not. Horas Bens: Código do turno para considerar no cálculo de adicional noturno do relatório de horas e bens.
Diminui Descto Base do IPI: Seleção que indica se diminui ou não o valor do desconto da base de cálculo do IPI, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Conf. Comprom. Pedido: Seleção do tipo de comprometimento de estoque no pedido, sendo "C - Cadastrado" para não comprometer, devendo ser utlizado o programa de comprometimento de estoque, "N - Não", para comprometer automaticamente sem questionar ao usuário, ou "S - Sim", para questionar ao usuário se o mesmo deseja comprometer o estoque.
Lote de Produto: Seleção que indica se controla ou não o lote utilizado nos itens de pedidos e notas fiscais, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tp Nota Ent. Futura: Código padrão do tipo de nota para entrega futura.
Trocas Baixa Estoque: Seleção que indica se as trocas de itens do pedido alteram ou não o estoque, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tp Nota Ent. Futura Orç.: Código padrão do tipo de nota para orçamento de entrega futura.
Gera Tab.Preço Pedido/VB: Seleção que indica se grava ou não o item na tabela de preços definida para o cliente, caso o item não esteja na tabela e, caso não houver a definição no cadastro do cliente, cria uma nova tabela de preços com o item informado e relaciona ao cliente. As opções são "S - Sim" ou "N - Não".
Tp Nota Ent. Futura Exp.: Código padrão do tipo de nota para exportação de entrega futura.
IPI Rentabilidade Pedido: Seleção que indica se soma ou não o valor de IPI no cálculo de rentabilidade dos pedidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo de Custo: Seleção do tipo de custo para o cálculo da rentabilidade, sendo "0 - Médio", "1 - Gerencial", "2 - Compra" ou "3 - Mensal".
Desconsiderar ICMS Analise Rentabilidade: Seleção que indica se deve desconsiderar ou não o valor de ICMS no cálculo de rentabilidade dos pedidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Calcular Rentabilidade Ped: Seleção do tipo de cálculo de rentabilidade de pedidos, sendo "I - Itens Pedido", "N - Nenhum" ou "P - Pedido".
Preferência do Cliente: Seleção que indica se irá ou não lançar o item como "Preferencial do cliente" automaticamente no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tab. Preço Pauta: Código da tabela de preço utilizada para o preço de pauta.
Verificar Estoque Minimo: Seleção que indica se irá ou não, ao lançar o item no pedido, emitir aviso quando o estoque estiver abaixo do estoque mínimo, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Listar Parcelas NFS-e: Seleção que indica se emite ou não as parcelas e vencimentos logo após a discriminação dos serviços na NFS-e, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Verif. Limite Cred Todas Empresas: Seleção que indica se verifica o limite de crédito dos clientes considerando todas as empresas ou se considera apenas a empresa ativa, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Verifica Cond. Pgto a Vista: Seleção que indica se solicita ou não usuário superior para vendas a vista, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Liberação Preço por Item do Pedido: Seleção que indica se verifica ou não os itens para a liberação de preços de forma individual, quanto a seu desconto. Se for "S - Sim" e houver algum item com preço acima do permitido será necessária a liberação. Se for "N - Não", irá verificar o pedido como um todo para a liberação, mesmo que algum item tenha preço acima do permitido.
Busca Frete Cidade Pedido: Seleção que indica se deve ou não buscar o valor do frete do cadastro da cidade para o item do pedido, quando o pedido possuir o frete "1 - CIF", sendo "0 - Não" ou "1 - Sim - CIF".

_{Subaba Faturamento subaba Parte 2:}
Dt Fechamento: Data de fechamento do faturamento.
Usa Política Comercial: Seleção que indica se utiliza ou não política comercial na liberação de preços dos pedidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Junção Automática NF/ORC: Seleção que indica se irá ou não gerar automaticamente a junção de duplicatas de Nota Fiscal e orçamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Cond. Pagto Nota OS Obrigatório: Seleção que indica se obriga ou não a condição de pagamento da nota de ordem de serviço, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Duplicidade produto no orçamento/VB: Seleção que indica se permite ou não duplicar produtos no orçamento e venda balcão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Dias Vencto Dp Com.Cotação Cli.: Dias de vencimento do fechamento de cotação de cliente.
Imobiliária: Seleção que indica se utiliza ou não contrato para imobiliaria, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Arquivo impressão locação: Local e arquivo utilizado para impressão de locações.
Arquivo impressão venda: Local e arquivo utilizado para impressão de vendas.
Reduz Pis/Cofins Suframa: Seleção que indica se reduz ou não os valores do PIS e da COFINS para vendas Suframa.
% Pis/Cofins Suframa: Coeficiente para cálculo de desconto de PIS e de COFINS para vendas Suframa.
Caminho padrão arq. portal-edi: Local utilizado pelo Portal-edi.
Tipo Nota Venda Balcão: Código padrão do tipo de nota para vendas balcão.
Obs. Impressão Cotação Cliente: Observação da impressão de cotação de clientes.
Validar Ordem de Compra: Seleção que indica se irá verificar ou não se a ordem de compra já foi informada em outro pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Operação Duplicata Retida: Código padrão da operação para a geração de duplicatas retidas no momento de gerar as duplicatas pela Nota Fiscal de saída.
% Duplicata Retida: Percentual de toda a operação para geração de duplicata retida ao gerar duplicatas pela Nota Fiscal de saída.
Verif. Vlr Cheque Libera Pedido: Seleção do tipo de verificação de cheques para liberação de pedido, sendo "1 - Status do Cheque" ou "2 - Data Vencimento Cheque".
Calcula qt peças Pedido: Seleção do tipo de cálculo da quantidade de peças do pedido, sendo "F - Fração", que calcula a quantidade de peças do pedido de acordo com a quantidade informada, sendo que a fração será considerada como inteiro, "N - Não", que não calcula, ou "S - Sim", que calcula a quantidade de peças do pedido de acordo com a quantidade informada.
Bloqueia Alteração Contra Nota: Seleção que indica se permite alteração na contra nota. Sendo "S - Sim" ou "N - Não".

_{Subaba Faturamento subaba Parte 3:}
Bloquear data de emissão N.F.: Seleção que indica se bloqueia ou não o campo "Data Emissão" do cadastro de nota fiscal, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Utilizar C. Custo Cliente p/ Faturamento: Seleção que indica se utiliza ou não o centro de custo do cadastro de clientes para o faturamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Habilita Aba Venctos no Pedido: Seleção que indica se habilita ou não aba para informar as parcelas e vencimentos no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Seq. Lote WS Sinal: Lote sequencial utilizado no programa Exportação WS Sinal (Desktop).
Nota Fiscal sem Pedido: Seleção que indica se permite ou não gerar Nota Fiscal sem pedido ou pré-fatura, quando o tipo de nota possuir liberação de crédito, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloquear Preco abaixo do Minimo: Seleção que indica se bloqueia ou não preços abaixo do mínimo estabelecido na tabela de preços, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Ação Cliente com Dup. Venc.: Seleção do comportamento do sistema ao lançar cliente com duplicatas vencidas, sendo "B - Bloquear", que bloqueia, "E - Emitir Aviso", que emite um aviso mas permite continuar, "L - Exige Liberação", que solicitará uma senha de um usuário que tenha permissão de liberação de pedido, ou "P - Bloqueia", que irá bloquear o lançamento na Nota Fiscal, sendo permitido ao usuário fazer a inclusão do pedido.
Bloquear Preço acima do Máximo: Seleção que indica se bloqueia ou não preços acima do máximo estabelecido na tabela de preços, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Análise Crédito Venda Balcão: Seleção que indica se deve bloquear ou não vendas para clientes sem liberação de crédito quando a situação do cliente for diferente de "99". As opções são "S - Sim" e "N - Não".
Cancela Pedido Integral: Seleção que indica se deve bloquear ou não alterações do pedido se houver o cancelamento de algum item, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Carga no Romaneio maior Pedido: Seleção que indica se permite ou não informar quantidades no romaneio de embarque maiores que as quantidades existentes no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Pg p/Razão N: Código padrão da forma de pagamento para lançamentos com Razão "N".
Geração de Pedido da Proforma: Seleção do tipo de geração de pedido na Proforma. As opções são "A - Autómatico", que gera o pedido sem informar o número do pedido na proforma e "M - Manual", que gera o pedido somente após informar qual será o número do pedido gerado.
Nível Tabela Preço: Seleção da quantidade de níveis utilizados na tabela de preços, sendo "1 - Nível 1", "2 - Nível 2" ou "3 - Nível 3".
Cta ICMS a Débito Redução Z: Código padrão da conta para débito de ICMS pela Redução Z.
Bol. Embarque Imp. Orcam: Seleção que indica se imprime o boletim de embarque logo após a impressão do orçamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Prazo Máximo Prom. Venda de Balcão: Quantidade de dias de prazo médio máximo para permitir promoções na venda balcão.
Cta ICMS a Crédito Redução Z: Código padrão da conta para crédito de ICMS pela Redução Z.
Casas Decimais Preço Unit. Venda: Quantidade de casas decimais para o preço unitário na venda.
Casas Decimais Qtd. Venda: Quantidade de casas decimais para quantidade nos itens da venda.
Ctb Esc Dt. Saída: Seleção da data a considerar nas integrações contábil e escrita fiscal, sendo "S - Data Saída" ou "N - Data Emissão".
Tp Mov Acerto Cta Faturamento: Código padrão do tipo de movimento para acerto de contas no faturamento.
Libera Pedido Pré - Fatura: Seleção que indica se exibe ou não a liberação de pedido na pré-fatura, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Meses Garantia Assistência: Quantidade de meses para garantia da assisência técnica.
Bloqueia Emissão Boletim Embarque: Seleção que indica se bloqueia ou não boletim de embarque de clientes bloqueados, sendo "S - Sim" (se o usuário ativo for supervisor ou administrador o bloqueio não é feito), ou "N - Não".
Permitir novo Item Ped. c/ Rel. Ent.: Seleção que indica se permite ou não a inclusão de um novo item no pedido quando algum dos itens existentes no pedido já possua relação de entrega vinculada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Dias Repres. Ativo: Dias do representante ativo para comissões de pedidos.
Verificar Estoque Cliente: Seleção que indica se valida ou não o estoque utilizado no pedido ou Nota Fiscal é o estoque do Cliente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Cad. Ped. Cliente Limite Crédito: Seleção que indica se bloqueia ou não pedido com limite de crédito negativo, sendo "S - Sim" ou "N - Não"
Prazo Dp Sub Trib: Prazo para a geração do vencimento a partir da data de geração da Nota Fiscal de saída das duplicatas de Substituição Tributária e de Diferencial de Alíquota.
Operação DP Sub. Tributária: Código padrão da operação das duplicatas de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota geradas a partir da Nota Fiscal de saída.
Ação Cad. Ped. Limite Crédito: Seleção da ação do sistema no cadstro de pedido quando o cliente possuir limite de crédito negativo, sendo "B - Bloquear" ou "E - Emitir Aviso".
% Diferença Recepção de Caminhão: Percentual de diferença permitida na Recepção de Caminhões.
Bloq. Inc. Item Ped. Tot. Fat.: Seleção que indica se permite ou não incluir itens no pedido se todos os seus itens estiverem faturados, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Validar Unidade Embalagem: Seleção do tipo de validação quando a unidade de embalagem não for divisível pela quantidade informa, sendo "A - Avisar", "B - Bloquear", "E - Bloquear" (bloqueia exceto para vendas ao exterior) ou "N - Não Validar".
Vlr Limite Veiculo: Informação do valor limite para veículos de carga. Caso o valor conjunto do veículo ultrapasse o valor configurado neste campo, o sistema assume o valor configurado neste campo.
Item ped sem estoque expedição: Seleção do item do pedido sem estoque na expedição, sendo "C - Cancelar Item" que, caso a quantidade carregada não alcance a quantidade solicitada, ao encerrar a relação de entrega, sera atualizada a quantidade do item com a quantidade carregada, e um item sem nenhum carregamento será cancelado; ou "G - Gerar novo Item" que, caso a quantidade solicitada não tenha disponível em estoque, será clonado o item com a diferença, e um item que não possuir nada em estoque não será cancelado.
Validade Lib Cred Pedido: Quantidade de dias a considerar para desliberar pedidos liberados ainda não faturados.
Tipo Data Ver. Duplicatas Vencidas: Seleção do tipo de data de verificação de duplicatas vencidas, sendo "J - Data inicio dos Juros", "V - Data Vencimento".
Comprometer Ped. Sugere Níveis: Seleção do tipo de sugestão do nível 1 do produto ao comprometer o pedido, sendo "0 - Não", para não sugerir Níveis, "1 - Sim - Ordenando por ID", para sugerir o primeiro nível com saldo ordenando a busca pelo ID de forma crescente, ou "2 - Sim - Ordenando por Descrição", para sugerir o primeiro nível com saldo ordenando a busca pela descrição.
Desc. Com. Ped. Proporcional: Seleção do tipo de geração de descontos comerciais existentes do pedido quando gerar a nota fiscal e parte for orçamento, sendo "N - Não", para gerar o desconto totalmente no orçamento quando a parte do orçamento for maior que 50%, caso contrário, totalmente na Nota Fiscal; ou "S - Sim", para gerar os descontos de forma proporcional.
Valida Região Rel. Ent: Seleção que indica se valida ou não a região da relação de entrega, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Comprometer Item Ped. Total: Campo que, se preenchido com "S", não permite comprometer pedidos com saldo disponível insuficiente.
Total NF Ent Recep. Caminhão: Seleção que indica o tipo de peso que será considerado a recepção de caminhão, sendo "1-Peso Entrada Nota" ou "2-Total Peso Bruto NFe". Detalhes

_{Subaba Faturamento subaba Parte 4:}
Imp. Pedido Produção: Seleção que indica se imprime ou não o pedido de produção de forma automática quando nota for de entrega futura, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Qt Fat maior que a Qt Ped: Seleção que indica se bloqueia ou não quantidades a faturar maior que a quantidade informada no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Vlr Mínimo Orçamento: Valor mínimo para permitir geração de orçamentos.
Complemento Produto Pedido: Seleção que indica se sugere ou não o complemento do produto na coluna de complemento do item do pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Agrupa Prod. Iguais NF-e: Seleção que indica se agrupa ou não produtos iguais na transmissão da NF-e, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Impressão de Pedido Direto: Seleção que indica se envia ou não a impressão do pedido diretamente à impressora padrão do sistema operacional, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Duplicata no Orçamento: Seleção que indica se permite ou não a geração de duplicatas do orçamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Valida Região Representante: Seleção que indica se bloqueia ou não representantes fora da região do cliente no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Código Regime Tributário: Seleção do código do Regime Tributário da empresa, sendo "1 - Simples Nacional", "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta" ou "3 - Regime Nacional".
Formato Data de Saida NF: Seleção da gravação da data de saída da Nota Fiscal, sendo "1 - Data" ou "2 - Data Hora".
Código de Situação da Operação no Simples Nacional: Código da Situação da Operação do Simples Nacional (CSOSN).
Alterar Item NF proveniente Ped: Seleção que indica se permite ou não alterar itens de pedido na Nota Fiscal, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Cad. Ped. Cliente Dupl Vencidas: Seleção que indica se bloquear ou não pedidos de clientes com duplicatas vencidas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Alterar NF Emitida: Seleção do tipo de permissão de alteração de Nota Fiscal emitida, sendo "1 - Somente usuário supervisor", "2 - Todos os usuários" ou "3 - Não Permite".
Recepção de Caminhão: Seleção que indica se obriga ou não recepção de caminhão na impressão do boletim de embarque.
Excluir NF Emitida: Seleção do tipo de permissão de exclusão de Notas Fiscais emitidas, sendo "1 - Somente usuário supervisor", "2 Todos os usuários" ou "3 - Não Permite".
Descontar Funrural NFS: Seleção do tipo de desconto do Funrural na Nota Fiscal de Serviço, sendo "N - Não" para calcular o Funrual e informar no campo de Funrural na nota fiscal (aba Dados Complementares), ou "S - Sim" para gravar no desconto da nota fiscal, e descontar do total .
Valida Qtdade e Preço Item NF: Seleção que indica se valida ou não a quantidade e preço nas Notas Fiscais especiais, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Informar Frete Fardo NF Automático: Seleção do tipo de informação de frete por fardo nas notas fiscais, sendo "1 - Frete por Fardo Tp. Frete CIF", para informar o valor do Frete por Fardo quando o tipo de frete do pedido for CIF, "2 - Frete por Fardo Tp. Frete FOB", para informar o valor do frete por fardo quando o tipo de frete do pedido for FOB, "3 - Frete por Fardo", para informar o valor do frete por fardo independente do tipo de frete do pedido, ou "4 - Não informar Frete por Fardo", para não informar frete por fardo.
Qtdade Item Ped Zerado: Seleção que indica se permite ou não itens no pedidos com quantidade zerada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Descontar Funrural DPL: Seleção que indica se desconta ou não o valor de Funrural no valor das duplicatas ao gerar a Nota Fiscal de saída, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Pre Unit Ped Zerado: Seleção que indica se permite ou não itens no pedidos com preço zerado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Desconsiderar Notas Devolução Fat. Emb.: Seleção que indica se desconsidera ou não as notas de devolução de embarque do faturamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Ação Lib. Ped. Cliente com Dup. Venc.: Seleção da ação de liberação de pedidos com duplicata vencida ao comprometer ou descomprometer pedidos, sendo "B - Bloquear", "E - Emitir Aviso" ou "L - Exigir Liberação".
Consulta Saldo Nível Ped/NF.: Seleção que indica se utiliza ou não consulta especial para o nível 2 dos produtos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Dp Icms ST NF sem Cond.Pagto: Seleção que indica se irá gerar ou não duplicatas de ICMS ST na geração das Notas Fiscais de saída, mesmo que não possua condição de pagamento informado na nota, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Visualizar Pedidos Cliente: Seleção que indica se visualiza ou não pedidos em aberto do cliente informado no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Duplicidade produto no pedido: Seleção que indica se permite ou não lançar o mesmo produto mais de uma vez no mesmo pedido, sendo "S - Sim", "N - Não" ou "C - Produto + CFOP".
Obs Cliente Pedido: Seleção do tipo de observação a gravar no pedido conforme o tipo de observação existente no cadastro do cliente, sendo "1 - Sem Observação", "2 - Observação Pedido", "3 - Observação NF Pedido" ou "4 - Observação Produção".
Bloqueia Produto Sem Tabela Preço: Seleção do tipo de bloqueio de produtos das tabelas de preço, sendo "N - Não", que aceita incluir o produto que não pertence a tabela de preço selecionada, "P - Sim/Preço", que não aceita incluir o produto que não pertence a tabela de preço selecionada e não aceita informar preço menor que o da tabela de preço selecionada, ou "S - Sim", que não aceita incluir o produto que não pertence a tabela de preço selecionada.
Ação Produto Ped/NF: Seleção da ação do sistema ao lançar produtos inativos, sendo "1 - Avisar", "2 - Perguntar se quer ativar o produto" ou "3 - Bloquear".
Tp Nota Padrão Web: Código padrão do tipo de nota para pedidos feitos no NeoCorp WEB.
Descrição Produto Pedido e NF: Seleção da descrição dos produtos no pedido e Nota Fiscal, sendo "1 - Descrição do Produto", "2 - Descrição do Produto + Complemento", "3 - Descrição do Produto + Complemento + Marca" ou "4 - Descrição do Produto + Marca".
Tipo Pedido: Código padrão do tipo de pedido para pedidos feitos no NeoCorp WEB.
Tipo Valor Cobrança Frete: Seleção do tipo de valor de frete no pedido, sendo "C - CTRC", para gerar um conhecimento de transporte, "D - Desconto Comissão", para descontar na base de cálculo da comissão do representante, "E - Empresa", para destacar na Nota Fiscal, ou "T - Transportadora", para gerar uma duplicata com o valor do frete".
Descto % Comissão Ped: Seleção que indica se desconta ou não da comissão do representante o desconto fornecido abaixo do preço de tabela, sendo o equivalente ao da metade do desconto. As opções são "S - Sim" ou "N - Não".
Op Envio Email Pedido Web: Seleção da ação de envio de e-mail ao cadastrar pedidos Web, sendo "B - Bloqueio de Crédito e Preço" para enviar email com os dados do pedido bloqueado, "L - Liberado Status Comercial" para enviar ao liberar o status comercial de um pedido, "N - Não Receber", para não enviar e-mail, ou "T - Todos", para enviar e-mail quando houver bloqueio ou liberação de status comercial.
% Descto Frete Transportador: Percentual de desconto sobre o frete da transportadora.
Informar Msg Desconto Pedido: Seleção que indica se obriga ou não informar observação se houver desconto no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Soma Frete Preço Item Pedido: Seleção que indica se acrescenta ou não ao preço unitário do item ao informar um valor de frete, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Listar Produtos Comprados Cadastro Pedido: Seleção da visualização de produtos comprados pelo cliente no pedido, sendo "A - Agrupar Produto", para agrupar produtos, mesmo que a empresa utilize níveis, "N - Não", para não visualizar, ou "S - Sim", para visualizar lista completa de todos os produtos comprado pelo mesmo, mostrando o último preço e o preço de tabela, caso o mesmo tenha tabela de preço informado.
Cobrar DIFA do Cliente: Seleção do método de cobrança da DIFA e DIFAL, sendo "D - Cobrar só DIFA, para somar ao valor da duplicata o valor do DIFA para cobrar do cliente, "L - Cobrar só DIFAL", para somar ao valor da duplicata o valor do DIFAL para cobrar do cliente, "N - Não DIFI nem DIFAL", para não cobrar DIFA nem DIFAL do cliente, ou "S - Cobrar DIFI e DIFAL", para somar ao valor da duplicata o valor do DIFA ou DIFAL para cobrar do cliente.
Tipo Pedido App: Código padrão do tipo de nota para pedidos feitos no NeoApp.
Alterar Item NF Dev.: Seleção que indica se permite ou não alterar itens das notas fiscais de devolução, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Importação Pedido Envia Email: Seleção que indica se envia ou não e-mails aos representantes ao gerar pedidos importados pelo integrador WMW, sendo S - Sim" ou "N - Não".

_{Subaba Faturamento subaba Parte 5:}
Altera Item Pedido Rel Entrega: Seleção que indica se permite ou não a alteração dos itens da relação de entrega vinculadas a pedidos, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Deduz Icms Base do Pis e Cofins: Seleção que indica se desconta ou não o valor de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Tp Nota Remessa por Ordem de Terceiros: Código padrão do tipo de nota de saída para remessas de ordem de terceiros.
Tp Nota Remessa Simbólica Venda a Ordem: Código padrão do tipo de nota de saída para remessas simbólica de venda à ordem.
Tp Nota Remessa Simbólica Bonificação/Assistência: Código padrão do tipo de nota de saída para remessas simbólica de bonificação ou assistência.
Sigla Inicio Junção Pedido: Sigla para identificar pedidos feitos pela junção de pedidos. Aconselhamos utilizar a descrição "JP".
Tipo de Nota Ordem Serviço: Tipo de nota a gerar na ordem de serviço.
Forma Pgto Dif Tabela Preço: Seleção que indica se permite ou não a utilizar formas de pagamento diferente da forma de pagamento definida na tabela de preço, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Espécie Automática NF: Seleção que indica se adidiona a informação da Espécie automaticamente de acordo com o cadastro de produto, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Dpl Negativa Lib Credito Ped: Seleção que indica se considera ou não as duplicatas negativas no cálculo para liberação de limite de crédito, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Altera Item Pedido Comprometido: Seleção que indica se permite ou não a alteração de item comprometido no pedido, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Recepção Caminhão Cadastra Veículo: Seleção que indica se inclui ou não novos veículos na recepção de caminhão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imprimir NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ: Seleção que indica se permite ou não a impressão de NF-e sem autorização de uso da SEFAZ, sendo S - Sim" ou "N - Não".
Dias Coleta NF: Quantidade de dias de prazo para coletas na recepção de caminhão.
Banco Antecipação: Código do banco padrão para a geração da parcela com o valor recebido antecipado no momento do pedido.
Destino Ant Pedido: Seleção que indica como será a geração da duplicata de adiantamento, com as opções "0 - Ambos (ORC/Nota Fiscal)", "1 - Nota Fiscal" ou "2 - Orçamento". Detalhes
Horário Bloqueio Alterações Recepção Caminhão: Horário que define o bloqueio das alterações de recepção de caminhão.
Gera Transf Prod Lote no Carregamento: Seleção que indica se gera ou não transferências de produto em lote no carregamento da recepção de caminhão. Detalhes

Agrupador Integração Idcommerce:
Cta Cliente Idcommerce: Conta contábil utilizada para clientes cadastrados através da integração com a Climba.
URL Idcommerce: Endereço de comunicação para integrações Business to Commerce com a Climba.
Token Idcommerce: Token de comunicação para integrações Business to Commerce com a Climba.
URL Idcommerce B2B: Endereço de comunicação para integrações Business to Business com a Climba.
Token Idcommerce B2B: Token de comunicação para integrações Business to Business com a Climba.

Agrupador Integração Simulador de Frete:
Usuário de Integração da Simulação de Frete: Usuário de comunicação para integrações com simulador de frete.
Senha de Integração da Simulação de Frete: Senha de comunicação para integrações com simulador de frete.

Agrupador Integração MadeiraMadeira:
Login MadeiraMadeira: Usuário de comunicação para integrações com a empresa MadeiraMadeira.
Password MadeiraMadeira: Senha de comunicação para integrações com a empresa MadeiraMadeira.
Key MadeiraMadeira: Chave de comunicação para integrações com a empresa MadeiraMadeira.
Secret MadeiraMadeira: Chave secreta de comunicação para integrações com a empresa MadeiraMadeira.
Ambiente MadeiraMadeira: Seleção do ambiente de comunicação para integrações com a empresa MadeiraMadeira sendo "1 - Produção" ou "2 - Homologação".

Agrupador Integração NeoSac:
Url NeoSac: Endereço de comunicação para integrações com o NeoSac.
Token NeoSac: Token de comunicação para integrações com o NeoSac.

Agrupador Integração Câmera:
URL API Câmera: Endereço de comunicação com a câmera.
Usuário Câmera: Usuário de comunicação com a câmera.
Senha Câmera: Senha de comunicação com a câmera.

Agrupador Integração Nitro Ecommerce:
Token Nitro Consulta Ecommerce: Token fornecido pela Nitro para realizar a consulta do cliente no Ecommerce.
Token Nitro Consulta ERP: Token fornecido pela Nitro, para realizar a importação dos dados na NEO.
URL Nitro Ecommerce: Endereço de comunicação do cliente NEO com a Nitro.
Tipo Nota Nitro: Tipo de nota padrão para as importações da Nitro.
Tabela Preço Nitro Tabela de preço padrão para as importações da Nitro.

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Produção

_{Aba PCP:}
Baixa Compon. Cad. Prod. Plas: Seleção do tipo de comportamento para os componentes do produto no PCP, sendo "N - Não Baixa Componentes", para não efetuar a baixa dos componentes, "S - Baixa Componentes", para efetuar a baixa conforme cadastro da ficha técnica do produto, ou "V - Visualiza a baixa de componentes", para visualizar os componentes e selecionar a baixa.
Dt Fechamento Mov. Prod: Data de fechamento dos movimentos de produção.
Ratear Consumo Finalização OP: Seleção que indica se rateia ou não o consumo na finalização das ordens de produção, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Finalizar Ordem Producao por Item: Seleção que indica se finaliza a ordem de produção por itens ou finalizar a ordem de produção ao finalizar o primeiro item, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imprimir Etiqueta Consumo: Seleção que indica se emite a etiqueta de consumo automaticamente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Qtdade Horas Aviso Aberta: Quantidade de horas de aviso de RAC aberta.
Qtdade Horas Aviso Analise: Quantidade de horas de aviso de RAC em análise.
Qtdade Horas Aviso Tratamento: Quantidade de horas de aviso de RAC em tratamento.
Email Aviso Avaliador Rac: Endereço eletrônico do usuário avaliador da RAC para avisos.
Valida Data Início de Produção: Seleção que indica se valida ou não a data de início de produção, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Ordem Produção: Seleção do tipo de ordem de produção utilizada pela empresa, sendo "0 - Simples" ou "1 - Multinível".
Tipo Nota Remessa Ind.: Tipo de nota padrão para remessa industrial.
Apontamento com Múltiplos Funcionários: Seleção que indica se utiliza ou não múltiplos funcionários no apontamento de produção, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloqueia Encerrar OP sem Inspeção: Seleção que indica se bloqueia ou não o encerramento de ordem de produção que não possua inspeção, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gerar Chassi/Niev: Seleção que indica se gera ou não o número de chassi automaticamente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

_{Aba Chão de Fábrica:}
Produto Retorno: Produto padrão para retorno de produções.
Bloq Mov Ord Prod c/ setor Ab: Seleção que indica o comportamento do sistema para movimentos de ordem de produção com setor aberto, sendo "F - Final", para bloquear somente com o setor do tipo final, "N - Não", que permite lançar movimentos com setor aberto, ou "S - Sim", que bloqueia lançamento de movimentos de ordem produção com setor aberto.
Apont Ord Prod Baixa Fic Tec: Seleção que indica se efetua ou não a baixa da ficha técnica dos componentes dos produtos ao apontar produções, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gravar N° OP Como Nível 1: Seleção do tipo de gravação do nível 1 do produto, sendo "D - Data de Validade", para gravar a data de validade do produto, "S - Sim", para gravar o número da ordem de produção,"P - Data de Produção", para gravar a data de produção, ou "N - Não" para não gravar.
Gravar N° OP Como Nível 2: Seleção do tipo de gravação do nível 2 do produto, sendo "D - Data de Validade", para gravar a data de validade do produto, "S - Sim", para gravar o número da ordem de produção,"P - Data de Produção", para gravar a data de produção, "L-Lote" para gravar o lote ou "N - Não" para não gravar.
URL API Gemba: Endereço de comunicação para integrações com a AGPR5.
Código Filial Gemba: Código da empresa com a AGPR5.

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Contábil

Empresa Forma Ctb: Seleção da empresa a considerar ao contabilizar, sendo "A - Ativa", que utiliza a forma de contabilização da empresa ativa ou "P - Padrão" que utiliza a forma de contabilização da empresa padrão.
Comp. Hist. Maiúsculo: Seleção do formato em que as descrições dos complementos de histórico serão gravados, sendo "M - Maíusculo", para altera todos os caracteres para maiúsculo ou "N - Normal", que não irá alterar, mantendo como foi digitado.
Data Lançamento Baixa Cheque Pré-Datado: Seleção da data de lançamento a ser considerada na baixa de cheques pré-datados, sendo "B - Data Baixa" ou "C - Data Conciliação".

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Frota

_{Aba Parte 1:}
Conta Financeira Receita Frete Prop.: Conta financeira de receita de frete próprio.
Especie Padrão CRTC: Espécie padrão para CTRCs no sistema.
Cta Fin. Despesa Frete Prop: Conta financeira de despesa de frete próprio.
Rateio Pedagio no Manifesto: Seleção que indica se é ou não ratedo o valor do pedágio nos CTRCs do manifesto, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Conta Financeira Receita Frete Veículo: Conta financeira de receita de frete do veículo.
% Desc. Combustível: Percentual de desconto do combustível, utilizado ao imprimir manifestos.
Valor Mínimo Frete: Valor mínimo de frete. Validado na manutenção de CTRCs.
Cta Fin. Receita Frete Ter.: Conta financeira de receita de frete terceirizado.
Número Apólice: Número de apólice de seguro da frota da empresa.
Cta Fin. Despesa Frete Ter.: Conta financeira de despesa de frete terceirizado.
Dt Vigência Apólice: Data de vigência da apólice de seguro da frota da empresa.
Cliente Padrão Empresa: Cliente padrão para considerar a empresa de movimentos e duplicatas.
Natureza Padrão CTRC: Natureza padrão para CTRCs no sistema.
Status Recebimento Distribuição: Situação padrão no recebimento de distribuição.
Tabela Preço Padrão: Tabela de preços de frete padrão para o cálculo de frete.
Conta Financeira Receita Distribuição: Conta financeira de receita do recebimento de distribuição.
Imprimir Recibo Adiantamento: Seleção da impressão do recibo de adiantamento, sendo "N - Não", "P - Perguntar" ou "S - Sim".
Conta Financeira Despesa Distribuição: Conta financeira de despesa do recebimento de distribuição.
Caixa Transportadora: Código do caixa padrão para transportadoras.
Saída de Veículo c/ Liberação: Seleção que indica se é necessário ou não cadastrar os veículos que o motorista pode sair e que veículos o usuário pode liberar, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Movimento Caixa Crédito: Tipo de movimento de caixa de crédito.
Código Cliente Seguro: Código da empresa como cliente na segurodora.
Tipo Fornecedor Motorista: Tipo de fornecedor padrão ao cadastrar o fornecedor e vincular aos motoristas, quando são cadastrados os motoristas.
Código Filial Seguro: Código da empresa como filial na seguradora.
Forma Receber Baixa Duplicata: Código padrão da forma de recebimento na baixa de duplicatas.
Produto Abastecidas: Código do produto utilizado para abastecimentos ao Gerar Autorização de Abastecimento.
Acerto Conta Movimento Caixa Motorista: Seleção do tipo de movimento de caixa por motorista no acerto de contas, sendo "A - Sem Avisar", para gerar um cadastro de caixa para cada novo motorista e neste caixa lança o saldo ao fechar o acerto de contas, "N - Não", para não gerar cadastro de caixa automático para motorista nem saldo de acerto de contas, ou "S - Sim", para gera um cadastro de caixa para cada novo motorista e perguntar se deseja lançar o saldo do motorista no caixa quando o acerto de contas é fechado.
Gera Duplicata Quitada no Manifesto: Seleção do tipo de geração de duplicatas no manifesto, sendo "N - Não", para gerar as duplicatas em aberto, "S - Sim", para gerar as duplicatas quitadas (quando o tipo de proprietário for "Próprio"), ou "W - Não Gerar Duplicata", para não gerar duplicata.
Tipo Movimento Caixa Motorista Crédito: Tipo de movimento de caixa de crédito do acerto de conta dos motoristas.
Obrigar Anexar Documento Digitalizado Motorista: Seleção que indica se é obrigado ou não ao menos 1 documento anexado ao salvar o cadastro do motorista.
Tipo Movimento Caixa Motorista Débito: Tipo de movimento de caixa de débito do acerto de conta dos motoristas.
Obrigar Imprimir CTRC antes Manifesto: Seleção que indica se é obrigado ou não a impressão do CTRC antes da impressão do manifesto, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Cta Ctb Mov Caixa Mot: Tipo de conta contábil para os movimentos de caixa de acerto de conta dos motoristas.
Centro de Custo Receita: Código padrão do centro de custo para receitas.
Centro de Custo Despesa: Código padrão do centro de custo para despesas.
Estoque Entrada: Tipo de estoque para entradas de acerto de contas.
Estoque Saída: Tipo de estoque para saídas de acerto de contas.
Mov. Estoque OS: Seleção que indica se gera ou não movimento de estoque para os itens da ordem de serviço.
Movimento Entrada: Movimento de entrada de acerto de contas.
Tipo Ordem Serviço Externa: Código padrão do tipo de ordem de serviço externo.
Movimento Saída: Movimento de saída de acerto de contas.
Mensagem Obs. Cliente: Seleção que indica se informa ou não a observação do cliente no CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Mov. Acerto Ord Serv: Tipo de movimento de acerto para ordens de serviço.
Importar Email Eliane Planilha Carregamento: Seleção que indica se importa ou não e-mails com lista de cargas integrando com o sistema Eliane, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Nr. RNTRC: Número do RNTRC da empresa.

_{Aba Parte 2:}
Centro Custo Veículo Automático: Seleção que indica se gera ou não um centro de custo para cada veículo ao cadastrá-lo ou alterá-lo, caso não exista. As opções são "S - Sim" ou "N - Não".
Dt Fechamento Acerto Contas: Data de fechamento de acerto de contas.
% Crédito Presumido: Percentual de crédito presumido.
Obrigar Imp. Manifesto antes CTRC: Seleção que indica se obriga ou não a impressão do manifesto antes da impressão do CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Dt Fechamento Faturamento: Data de fechamento do faturamento de CTRC.
Conta Financeira Aut. Abast. Manifesto: Conta financeira padrão para a geração de duplicatas de autorização de abastecimento no manifesto.
Obrig. Notas Ctrc: Seleção que indica se obriga ou não o lançamento de ao menos uma nota ao salvar o CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Pg. Aut.Abast.Manifesto: Forma de pagamento da autorização de abastecimento do manifesto.
Gerar Acerto Cta Manifesto: Seleção que indica se permite ou não a geração de acerto de contas no manifesto.
Forma Pg. Ig. Lib. Crédito: Forma de pagamento isenta de análise de crédito.
Tipo Mov. Acerto Fat.: Tipo de movimento para acerto de contas sobre o faturamento.
% Frete Subcontratado PF: Percentual do frete direcionado ao subcontratado quando Pessoa Física no manifesto.
Tipo Mov. Acerto Adiant.: Tipo de movimento para acerto de contas sobre o adiantamento.
% Frete Subcontratado PJ: Percentual do frete direcionado ao subcontratado quando Pessoa Jurídica no manifesto.
Tipo Mov. Acerto Comissão: Tipo de movimento para acerto de contas sobre comissões.
Permite varios Acerto Cta em aberto: Seleção que indica se permite vários acertos de contas em aberto para o mesmo veículo, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Mov. Acerto Aut. Abastecimento: Tipo de movimento para acerto de contas sobre autorização de abastecimento.
Série Manifesto Abastecimento: Série padrão para duplicatas de abastecimento.
Optante Simples Nacional: Seleção que indica se emite o CT-e sem destaque de ICMS e com mensagem de Optante pelo Simples Nacional, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Data Entrada DupFor Movto Act: Seleção do tipo de data de entrada a ser utilizado na geração das duplicatas a pagar de acerto de contas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Nome Seguradora: Nome da seguradora da apólice de seguro da frota da empresa.
Gera Dpl Ctrc: Seleção que indica se gera a duplicata no cadastro de CTRC ou na sua impressão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Contas a Pagar no Manifesto: Seleção que indica se gera ou não contas a pagar para manifestos de terceiros.
Centro Custo Empresa: Centro de custo padrão da empresa.
Gerar Manifesto para Proprietário: Seleção que indica o tipo de geração de manifesto com relação aos motoristas, sendo "N - Não", para gerar ao fornecedor vinculado ao motorista, ou "S - Sim", para gerar ao fornecedor vinculado ao proprietário vinculado ao motorista.
Gerar Acerto Cta Ctrc: Seleção que indica se gera ou não acerto de contas no CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
. Bloq. Fech. Acerto se Mais Antigo Aberto: Seleção que indica se gera bloqueia ou não o fechamento de acerto de contas se houver um mais antigo em aberto, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Obs. Veiculo CTRC: Seleção que indica se adiciona ou não a observação do veículo na observação do CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Observ Acerto MovAgr: Seleção que indica se mostra ou não a observação do motorista quando for informado o veículo no acerto de contas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Ctb Manifesto PJ: Forma de contabilização de manifestos para Pessoa Jurírica.
Gera Base Comissao Ctrc: Seleção que indica se gera ou não a base de cálculo das comissões no movimento de acerto de conta na inclusão do CTRC, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Ctb Man PF: Forma de contabilização de manifestos para Pessoa Física.
Fornecedor Multa: Fornecedor padrão para o lançamento de multas dos veículos.
Forma Ctb Manifesto PJ Simp. Nac.: Forma de contabilização de manifestos para Pessoa Jurírica optante do Simples Nacional.
Tipo Peso usado Manifesto: Seleção do tipo de peso do CTRC a ser considerado para cálculo do peso no manifesto, sendo "B - Bruto" ou "L - Líquido".
Cta Fin Vale Pedagio: Conta financeira para as duplicatas a pagar referente o vale pedágio.
Classificação Centro Custo para Veículo: Classificação padrão do centro de custo que é cadastrado para o veículo.
Ação Excessão na Integ. Ctb/Fiscal: Seleção da ação do sistema na ocorrência de erro ao efetuar a integração contábil/fiscal, sendo "A - Abortar", para exibe alerta e não permitir continuar com a inclusão ou alteração do CTRC, ou "C - Continuar" para exibir alerta, mas não abortar a operação e a integração não é realizada, devendo ser realizada posteriormente.
Operadora Carta Frete: Seleção do tipo de utilização de integração de operadora carta frete no cadastro de veículos e motoristas, sendo "S - Sim", para abrir programa auxiliar para escolha do operador; "N - Não", para não integrar; "1 - Pamcard", para abrir programa auxiliar e mostrar o integrador Pamcard como padrão; "2 - E-Frete", para abrir programa auxiliar e mostrar o integrador E-Frete como padrão; "3 - Repom", para abrir programa auxiliar e mostrar o integrador Repom como padrão; "5 - PagBem", para abrir programa auxiliar e mostrar o integrador PagBem como padrão; ou "6 - Ats", para abrir programa auxiliar e mostrar o integrador Ats como padrão.
Operação Dpl Ctrc Manifestos Cobrar: Código padrão da operação de duplicatas de CTRC e manifestos a cobrar.
Forma Pg ADT REPOM: Forma de pagamento para adiantamentos, utilizado na importação de movimentos Repom.
Sel Ctrc Manifesto: Seleção da forma de lançamento de CTRCs no manifesto, sendo "N - Não", para carregar todos os CTRCs abertos possuem o mesmo veículo informado no manifesto, ou "S - Sim", para abrir um programa auxiliar de seleção de CTRCs.
Tipo Movto Quebra Produto Manifesto: Tipo de movimento de manifesto utilizado para quebras de produto no manifesto.
Forma Pg. Saldo Manifesto: Forma de pagamento padrão utilizada na quitação de saldo dos manifestos.
Km Tolerância Abastecimento: Quantidade de quilômetros de tolerância para abastecimentos.
Forma Ctb Manifesto PJ REPOM: Forma de contabilização de manifestos para Pessoa Jurírica com integração com a Repom.
Data Início Controle Abastecimento: Data de início de controle de abastecimentos.
Forma Ctb Manifesto PF REPOM: Forma de contabilização de manifestos para Pessoa Física com integração com a Repom.
KM Tolerância Movto. Pneu: Quantidade de quilômetros de tolerância para movimentos de pneu.
Lanc. Manif. Ult. Act. Aberto: Seleção que indica se gera ou não o movimento de acerto de contas para o veículo do manifesto automaticamente, sendo "S - Sim" ou "N - Não".

_{Aba Parte 3:}
Codigo Cliente: Código da empresa na integradora Repom.
Bloq Alt Manifesto Dpl Movimentada: Seleção do tipo de bloqueio de alteração de manifesto com duplicatas já movimentadas, sendo "C - Código de Liberação", para solicitar uma senha de liberação, "N - Não", para não permitir, ou "S - Sim", para permitir.
Assinatura Digital: Assinatura digital da empresa na integradora Repom.
Gera Dpl Abast Manifesto: Seleção que indica se gera ou não duplicatas de abastecimento no manifesto, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Adt Manifesto: Percentual máximo de adiantamentos permitidos no manifesto.
Empresa Resp Acerto Cta: Empresa de cadastro para os acertos de contas.
Verifica MDF-e Aberto: Seleção que indica se valida ou não MDF-e em aberto na transmissão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Cliente Proprietario: Seleção que indica se gera ou não cadastro de cliente e os vincula no cadastro do proprietário, ao cadastrar proprietários, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Empresa Pgto Ordem Entrega: Empresa selecionada para a geração de duplicatas a pagar para ordens de entrega.
Dt Fechamento Manifesto: Data de fechamento dos manifestos.
Forma Pag. Impostos Manifesto: Forma de pagamento padrão para pagamentos de impostos de manifestos.
Valida CNPJ Transportadora Planilha Carregamento: Seleção que indica se valida ou não o CNPJ da transportadora com o CNPJ da empresa ativa na importação da planilha de carregamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Observ Recto Distribuicao: Seleção que indica se adiciona ou não a observação do recebimento para distribuição na observação das duplicatas geradas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Tolerancia Ctrc vs Manifesto: Percentual de tolerância permitida entre o valor total do manifesto e o valor total dos CTRCs.
Código Cliente VPR Código da empresa na integradora Repom para vale pedágio.
% Val Icms Calc Tolerancia: Percentual sobre o valor de ICMS para o cálculo da tolerância.
Ass. Digital Cliente VPR: Assinatura digital da empresa na integradora Repom para vale pedágio.
Gera Motorista Proprietario: Seleção que indica se gera ou não cadastro de motoristas e os vincula no cadastro do proprietário, ao cadastrar proprietários, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Usuario Via Facil: Usuário da empresa na integradora Via Fácil.
Senha Via Facil: Senha do usuário da empresa na integradora Via Fácil.
Bloq Acto Conta Fornecedor: Seleção que indica se bloqueia ou não a geração de acerto de contas com fornecedor vinculado ao motorista bloqueado ou inativo, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Bloquear Lanc. Ctrc sem Doc. Anexado: Seleção que indica se bloqueia ou não o lançamento de CTRC que não possui ao menos um documento anexado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Fornecedor Proprietario: Tipo de fornecedor padrão ao cadastrar proprietários.
Atualizar informações do Cliente na Importação PLC: Seleção que indica se atualiza ou não as informações de clientes na importação de planilha de carregamento, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Act. Conta Agregado: Seleção que indica se permite ou não a geração de acerto de contas para agregados, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Preço Unitário Ordem Servico: Seleção do tipo de preço unitário utilizado na ordem de serviço, sendo "1 - Custo Médio", ou "2 - Última Entrada Produto".
Senha Telerisco: Senha do usuário da empresa na integradora TeleRisco.
Data de fechamento manifesto pessoa fisica: Data de fechamento dos manifestos para Pessoa Física.
Fecha Manifesto: Seleção que indica se fecha ou não os manifestos automaticamente, quando o frete líquido estiver zero, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% PIS: Percentual do PIS para o CTCR.
Token Buonny: Chave token da empresa na integradora Buonny.
% COFINS: Percentual da COFINS para o CTCR.
Saldo Cxa Agrupado: Seleção que indica se agrupa ou não o saldo de caixa dos motoristas de todas as empresas no acerto de contas, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
URL Onixsat: Endereço de comunicação para integrações com a Onixsat.
Login Onixsat: Usuário da empresa na integradora Onixsat.
Senha Onixsat: Senha do usuário da empresa na integradora Onixsat.
Forma Pg Dif Peso Manifesto: Código padrão da forma de pagamento quando houver diferença de peso do manifesto.
Centro Custo PamCard: Código padrão do centro de custo ao importar movimentos bancários da integradora PamCard.
Tipo Mov. Acerto Multa: Tipo de movimento de acerto de contas para multas.
Path Ticket Abastecida: Caminho para gravação de arquivos de impressão do ticket de abastecimento.
Código Ticket LOG: Código da empresa na integradora Ticket LOG.
SFTP Ticket LOG: Endereço de FTP seguro para integrações com a Ticket LOG.
Usuário Ticket LOG: Usuário da empresa na integradora Ticket LOG.
Senha Ticket LOG: Senha do usuário da empresa na integradora Ticket LOG.
URL Getrak: Endereço de comunicação para integrações com a Getrak.
Credencial Getrak: Credencial da empresa na integradora Getrak.
Usuário Getrak: Usuário da empresa na integradora Getrak.
Senha Getrak: Senha do usuário da empresa na integradora Getrak.
Senha Repom: Senha do usuário da empresa na integradora Repom.
Valida Situação Manifesto Prog.Veículo: Seleção que indica se valida ou não a situação do manifesto nas programações de veículo, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Valor Mercadoria: Seleção do cálculo a ser utilizado para o valor total das mercadorias no CTRC, sendo "P - Valor dos Produtos", para considerar a soma do valor total dos produtos das Notas Fiscais, ou "T - Valor Total Nota", para considerar a soma do valor total das Notas Fiscais.
URL iTer Telemetria: Endereço de comunicação para integrações com a iTer.
Login iTer Telemetria: Usuário da empresa na integradora iTer.
Senha iTer Telemetria: Senha do usuário da empresa na integradora iTer.
Limite Averbação: Valor de limite para averbações.
Valor Seguro Container 20: Valor do seguro para containers de 20 pés.
Valor Seguro Container 40: Valor do seguro para containers de 40 pés.
Token Raster: Chave token da empresa na integradora Raster.
Usuário PagBem: Usuário da empresa na integradora PagBem.
Senha PagBem: Senha do usuário da empresa na integradora PagBem.
Token NOX: Chave token da empresa na integradora NOX.
Usuário NOX: Usuário da empresa na integradora NOX.
Senha NOX: Senha do usuário da empresa na integradora NOX.
Token Roveri: Chave token da empresa na integradora Roveri.
Componente Prest Serv: Componentes utilizados para prestações de serviço. Detalhes