Para fornecedores do tipo comércio, a base de cálculo do IPI será a metade do valor de base de cálculo normal.

Esta configuração impacta na nota fiscal de entrada de produtos.

Para compreender os incentivos técnicos existentes, acompanhe o significado de cada um:
Gordura: Leite com gordura é bom principalmente para a produção de derivados, desta forma, se o produtor fornece o leite com gordura, deve ser considerado este incentivo técnico.
Granel: Entregar o leite em um caminhão pipa é melhor que entregar em latões. A mão de obra para carregar todos os latões e despejá-los é maior. Então, se o produtor possui um caminhão pipa, deve ser considerado este incentivo técnico.
Resfriador: Leite resfriado tem maior validade. Ao chegar na empresa, se o leite não é resfriado, deve ser feito o resfriamento imediato. Se o leite já vem resfriado, o produtor então possui este incentivo técnico.
Canalizado: Utilize este incentivo técnico para produtores que possuem em seu caminhão pipa a canalização. Se a empresa precisar canalizar até o caminhão pipa é mão de obra excedente.

Latitude e Longitude
São informações do sistema das coordenadas geográficas onde a latitude é vista horizontalmente e a longitude verticalmente.
Para compreender sobre isto, acesse o site da Wikipédia.


Existem 3 formas de grafia das coordenadas geográficas. São elas:
1 Graus, minutos e segundos (DMS, na sigla em inglês): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"L
2 Graus e minutos decimais (DMM, na sigla em inglês): 41 24.2028, 2 10.4418
3 Graus decimais (DD, na sigla em inglês): 41.40338, 2.17403
Para informar nos campos de latitude e longitude no sistema NeoCorp, utilize o formato 3.
Exemplo de coordenadas geográficas: -28.2779396, -49.1326453 (copie estas coordenadas e cole na barra de pesquisa do Google®).

Clique no ícone ao lado destes campos para consultar o local informado na latitude e longitude.

Clique no botão Integrar Doo para enviar informações dos fornecedores à Doo. Uma vez enviado, não será possível o reenvio.
Este botão serve para enviar todos os fornecedores à Doo após completar o cadastro, informando sua classificação, quando já tenham sido informadas as classificações antes de haver a integração (homologação por exemplo).
Este botão é habilitado somente se no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Comercial", subaba "Compras", subaba "Parte 2", houverem os campos URL API Doo, Cliente Id Doo, Cliente Secret Doo e Usuário Doo preenchidos.
Informe no campo Classificação a classificação do fornecedor com a Doo. Caso houver a configuração acima explicada, ao salvar o cadastro, o cadastro será integrado com a Doo.
Para mais detalhes da integração, verifique a documentação completa no programa Avaliação Fornecedor Doo.

Caso o fornecedor possuir na aba "Cadastro", campo E-mail mais de um e-mail informado (separados por vírgula), ao integrar com a Doo, será enviado apenas o primeiro e-mail informado.

Após informar o CPF ou CNPJ e o Estado do fornecedor, se não houverem os dados do fornecedor, como endereço e Razão Social, por exemplo, será feita a consulta do cadastro na SEFAZ do estado do fornecedor e serão preenchidos alguns campos, de modo a agilizar o preenchimento destas informações. A consulta somente será feita, se a empresa ativa possuir em seu cadastro, Cadastro de Empresa, aba "Definições" o campo Tp Ambiente NF-e prenchido com "1 - Produção".

Ao salvar o cadastro do fornecedor, se na aba "Conta Corrente" houverem registros sem a informação na coluna Banco e sem a informação na coluna Pix, estes registros serão desconsiderados e excluídos.

Ao clicar neste botão, é possível adicionar, remover ou visualizar imagens para o componente selecionado.

Enviar Imagem: Clique neste botão para adicionar uma imagem à medição selecionada. É necessário ter o path "PathIMG" ou Path_Fornecedor" cadastrado no Cadastro de Path.
Download: Utilize este botão para fazer o download de mais de uma imagem da lista. Será gerado um arquivo compactado (.zip) e então baixado para o local padrão do navegador.
Na lista há a coluna Ações com os botões Download do arquivo, que permite fazer o download do registro selecionado, Remover, que permite remover o registro selecionado da lista.
Ao selecionar o arquivo do tipo imagem, clicando nele, ao lado irá aparecer a imagem para visualização.

Cadastro de FornecedorTabelas -> Fornecedor -> Cadastro [CadFornecedor]



O cadastro de fornecedores é um dos principais cadastros existentes no sistema. Nele, são cadastrados os contatos utilizados para as compras, representantes, transportadoras, motoristas ou algum outro tipo de negócio que gere contas a pagar.
É importante o cadastro mais completo possível com informações fidedignas para utilizá-las nos momentos em que sejam necessários. Não ter a informação completa pode significar perda de tempo no futuro.
O cadastro de fornecedores possui também configurações próprias que irão direcionar ações dentro do sistema de acordo com o que for informado.
Também há informações de utilizações, alterações, entre outros logs que possam servir como informação.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Além das funções padrão de pesquisar registros, gerar um novo registro e encerrar este programa, segue outra função existente no cadastro de fornecedor:
Integrar Doo: Enviar os fornecedores à Doo.

Edição de registro ou Novo Registro



Cancelar: Cancelar a alteração ou criação do fornecedor selecionado.
Excluir: Excluir o fornecedor selecionado. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar o fornecedor selecionado.
Código: Campo informativo do código do fornecedor selecionado.
Imagens: Anexar imagens ao fornecedor selecionado.

Aba Cadastro:

Tipo: Seleção do tipo de fornecedor sendo F para Pessoa Física (pessoas comuns), e J para Pessoa Jurídica (empresas).
Contribuinte: Configuração que, se preenchida com "S", indica que este fornecedor é contribuinte de ICMS.
Cons. Final: Configuração que, se preenchida com "S", indica que este fornecedor é consumidor final. Esta informação afeta na geração de Documentos Fiscais eletrônicos.
Optante Simples: Configuração que, se preenchida com "S", indica que este fornecedor (Pessoa Jurídica) é optante do Simples Nacional. Esta informação afeta na geração de Documentos Fiscais eletrônicos.
CNPJ/CPF: Informe o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) se o Tipo for "J" ou informe o Cadastro de Pessoa Física (CPF) se o Tipo for "F". Ambos são controlados pela Receita Federal.
Inscrição Produtor: Código de inscrição junto ao órgão Estadual do produtor rural.
CEI: Código da matrícula do Cadastro Específico do INSS (CEI) do fornecedor selecionado.
Razão Social: Para Pessoa Jurídica, Razão Social é o nome da empresa que foi registrado Junta Comercial ou Cartório. É também conhecido como "Nome Comercial", "Denominação Social" ou "Firma Empresarial". Para Pessoa Física é o nome do fornecedor.
Nome Fantasia: Nome Fantasia ou "Nome de Fachada" ou "Marca Empresarial", é o nome popular da empresa e pode ser igual à sua Razão Social. Geralmente, é o nome que serve para a divulgação de determinada empresa, visando o maior aproveitamento da sua marca e da estratégia de marketing e vendas.
Endereço: Logradouro (Rua, Avenida, Alameda, Beco, etc) onde o fornecedor está situado.
Número: Número do logradouro onde o fornecedor está situado.
Bairro: Bairro (vila, arraial, distrito, povoação, povoado, arrabalde, cercania, etc) onde o fornecedor está situado.
CEP: Código de Endereçamento Postal do local onde o fornecedor está situado junto aos Correios. Deve ser informado um CEP cadastrado através do programa Cadastro de CEP.
Cidade: Nome da cidade onde o fornecedor está situado.
UF: Nome da Unidade Federativa (Estado) onde o fornecedor está situado.
Inscrição Estadual: Inscrição Estadual cadastrada para a empresa junto ao seu Estado.
Contato: Nome da pessao para entrar em contato com a empresa, quando o tipo de pessoa for Jurídica.
DDD: Código de Discagem Direta à Distância do telefone e/ou fax e/ou celular do fornecedor.
Telefone: Número de telefone do fornecedor.
Fax: Número de fax do fornecedor.
Celular: Número de telefone celular do fornecedor. Ao informar este número, será habilitado o campo Operadora para selecionar uma operadora.
E-mail: Endereço eletrônico principal do fornecedor. Se houver mais de um endereço, informe vírgula (,) no final do endereço anterior.
E-mail NF-e: Endereço eletrônico para recebimento de NF-e do fornecedor.
Banco: Código do banco do fornecedor selecionado.
Agência: Número da agência bancária do fornecedor selecionado.
Dígito: Dígito verificador da agência bancária do fornecedor selecionado.
Conta Corrente: Número da conta bancária do fornecedor selecionado.
Titular Conta Corrente: Nome do titular da conta bancária do fornecedor selecionado.
Tipo Conta: Tipo de conta do fornecedor selecionado para o banco informado.
Situação: Situação do fornecedor.
Home Page: Página eletrônica principal do fornecedor.
Dt Situação: Data de controle da situação do fornecedor. O sistema não altera este campo automaticamente. Serve para que o usuário altere conforme a necessidade.
Data Cadastro: Data de cadastro do fornecedor selecionado.

Aba Física:

RG: Número do Registro Geral (RG) do fornecedor.
Órgão Emissor: Órgão emissõr da carteira de identidade (RG) do fornecedor.
Pai: Nome do pai do fornecedor.
Mãe: Nome da mãe do fornecedor.
Cônjuge: Nome do cônjuge do fornecedor.
CEP: Código de Endereçamento Postal do local onde o fornecedor nasceu junto aos Correios. Deve ser informado um CEP cadastrado através do programa Cadastro de CEP.
Cidade: Nome da cidade onde o fornecedor nasceu.
UF: Nome da Unidade Federativa (Estado) onde o fornecedor nasceu.
Dt Nascimento: Data de nascimento do fornecedor.
Dt Adm Conselho: Data de admissão do fornecedor no conselho.
Dt Demissão Conselho: Data de demissão do fornecedor no conselho.
Nacionalidade: País natal ou nacionalidade do fornecedor.
Estado Civil: Estado civil do fornecedor.
Naturalidade: Cidade natal ou naturalidade do fornecedor.
Matrícula: Código da matrícula do fornecedor.
Cargo: Cargo que ocupa na empresa onde o fornecedor trabalha.
Vlr Cota Capital: Valor da cota de capital no momento da admissão.
Sexo: Sexo do fornecedor. Informe "M" para masculino ou "F" para feminino.
Grau de Instrução: Seleção do nível de escolaridade do fornecedor selecionado, sendo "01 - Analfabeto", "02 - Quarta Série Incompleta", "03 - Quarta Série Completa", "04 - Quinta a Oitava Série Incompleta", "05 - Ensino Fundamental Completo", "06 - Ensino Médio Incompleto", "07 - Ensino Médio Completo", "08 - Superior Incompleto", "09 - Superior Completo", "10 - Pós Graduação".

Aba Definições subaba Parte 1:

Tipo de Fornecedor: Tipo de fornecedor.
Forma de Pagamento: Código padrão da forma de pagamento para o fornecedor selecionado.
Fornecedor Principal: Código do fornecedor principal, quando o fornecedor selecionado possuir um fornecedor responsável.
Transportadora: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou não uma transportadora, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Dt Vencto ANTT: Data de vencimento do número de autorização da ANTT. Campo habilitado se o campo Transportadora estiver preenchido com "S - Sim".
Placa: Placa de identificação do veículo. Campo habilitado se o campo Transportadora estiver preenchido com "S - Sim".
ANTT: Número de autorização da ANTT. Campo habilitado se o campo Transportadora estiver preenchido com "S - Sim".
Tabela Preço Frete: Código padrão da tabela de preços de frete.
Grupo: Código padrão do grupo de fornecedores a que o fornecedor selecionado pertence.
Centro Cst: Código padrão do centro de custo para o fornecedor selecionado.
Cond. Pagto: Código padrão da condição de pagamento para o fornecedor selecionado.
Conta Fin: Código padrão da conta financeira para o fornecedor selecionado.
DCIP: Seleção que indica se utiliza ou não o Demonstrativo de Créditos Informados Previamente (DCIP), sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Calcular FUNRURAL: Seleçãoq que indica se o fornecedor selecionado permite ou não o cálculo do Funrural, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Rateio: Código padrão do rateio para o fornecedor selecionado.
Comprador: Código do comprador relacionado ao fornecedor selecionado.
Cliente: Código do cliente relacionado ao fornecedor selecionado.
Comissão (%): Percentual de comissão para o fornecedor selecionado.
% Desc./Ac. O.C.: Percentual de desconto do fornecedor que será sugerido no lançamento dos itens das ordens de compras.
Observação: Campo de texto livre para observações do fornecedor selecionado.
Tp. Empréstimo: Código padrão do tipo de movimento de empréstimo para o fornecedor relacionado.
Comércio: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou não do tipo comércio, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Associado: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou não associado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Pgto Leite: Tipo de incentivo técnico do leite para o produtor (fornecedor) selecionado.
Tp Frete: Tipo de frete padrão para o fornecedor selecionado.
TDA: Seleção que indica se o fornecedor selecionado possui ou não Títulos da Dívida Agrária (TDA), sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Preço Leite: Preço padrão do leite para o fornecedor selecionado.
Vlr Incentivo San: Valor de incentivo sanitário do leite para o fornecedor selecionado.
Vlr Incentivo Arm: Valor de incentivo de armazenamento do leite para o fornecedor selecionado.
Vlr Incentivo Tec: Valor de incentivo técnico do leite para o fornecedor selecionado.
% Redução MVA: Percentual de redução da Margem de Valor Agregada (MVA) para o fornecedor selecionado.
Cod. CTF.: Código do Controle Total de Frotas (CTF). Este código é utilizado pelo programa Importação de CTF.
Extrator: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou extrator, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Gera Ajuste: Seleção que indica se irá gerar ou não o ajuste de ICMS automático para o fornecedor selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
% Desconto: Percentual de desconto para pedidos do fornecedor selecionado.

Aba Definições subaba Parte 2:

Enviar cópia NF-e Automático: Seleção que indica se envia ou não e-mail das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para o fornecedor selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Imp NF-e Outros Fornec: Seleção que indica se permite ou não imprir NF-e de outros fornecedores, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Optante MEI: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou não um Microempreendedor Individual (MEI), sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Observação NF Compra: Obsercação que será mostrada na Nota Fiscal de Entrada de Produtos para o fornecedor selecionado.
Latitude: Latitude da localização do fornecedor.
Longitude: Longitude da localização do fornecedor.
Transportadora Padrão: Tranportadora padrão para o fornecedor selecionado.
Ramo Atividade: Ramo de atividade principal do fornecedor selecionado.
ID Transportadora Mercos: ID da transportadora com a Mercos.
Classificação: Classificação do fornecedor com a Doo.
Estoque Padrão: Estoque padrão para o fornecedor selecionado.
Pró-Emprego: Seleção que indica se gera pró-emprego para o fornecedor selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Indicativo da Aquisição: Seleção do indicador da aquisição para fornecedores que são produtores rurais.
Contribuição Previdenciaria: Seleção que indica se o fornecedor selecionado é ou não contribuinte da previdência.

Aba Definições subaba Contas Contábil:
Nesta aba há como lançar em forma de lista até 6 contas contábeis por empresa. Utilizado para integrar os fornecedores ao NeoContábil.

Clique no botão para adicionar uma definição de contas contábeis para o fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Empresa: Empresa da conta contábil selecionada.
Conta Contábil 1: Primeira conta contábil do fornecedor selecionado.
Conta Contábil 2: Segunda conta contábil do fornecedor selecionado.
Conta Contábil 3: Terceira conta contábil do fornecedor selecionado.
Conta Contábil 4: Quarta conta contábil do fornecedor selecionado.
Conta Contábil 5: Quinta conta contábil do fornecedor selecionado.
Conta Contábil 6: Sexta conta contábil do fornecedor selecionado.

Aba Movimentos:

Data Cadastro: Data do cadastro do fornecedor selecionado.
Dt Ult Alt Cad: Data da última alteração do cadastro do fornecedor selecionado.
Ano: Ano base para as informações abaixo.
Dias Atraso: Quantidade de dias de atraso das contas a pagar com maior atraso existente para o fornecedor selecionado.
Compras Ano: Valor de compras no ano para o fornecedor selecionado.
Compras Ano Ant: Valor de compras no ano anterior ao ano para o fornecedor selecionado.
Dt Últ Compra: Data da última compra para o fornecedor selecionado.
Vlr Últ Compra: Valor da última compra para o fornecedor selecionado.
Dt Maior Compra: Data da maior compra feita pelo fornecedor selecionado.
Vlr Maior Compra: Valor da maior compra feita pelo fornecedor selecionado.
Dt Maior Atraso: Data de pagamento das contas a pagar com maior atraso para o fornecedor selecionado.
Vlr Maior Atraso: Valor de pagamento das contas a pagar com maior atraso para o fornecedor selecionado.

Aba Contatos:

Clique no botão para adicionar um contado ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do sequencial de cadastro do registro selecionado.
Nome: Nome do contato selecionado.
Cargo: Cargo do contato selecionado.
Telefone: Número do telefone do contato selecionado.
Fax: Número do telefone Fax do contato selecionado.
Celular: Número do telefone móvel do contato selecionado.
E-mail: Endereção eletrônico do contato selecionado.
Dt Nascimento: Data de nascimento do contato selecionado.
Tipo: Tipo de contato para o contato selecionado.
Receber Msg: Seleção que indica se o contato selecionado permite ou não recebimento de mensagens pela integração com o WhatsApp.

Aba Histórico:
Histórico de alterações do fornecedor selecionado.

Clique no botão para adicionar um histórico ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número da sequência gerada pelo sistema do histórico selecionado.
Data/Hora: Coluna informativa da data e hora do histórico selecionado. Momento em que foi salvo o registro com as alterações.
Usuário: Coluna informativa do usuário ativo que efetuou a alteração do registro selecionado.
Tipo: Tipo de histórico para o registro selecionado.
Histórico: Descrição da alteração do registro selecionado.

Aba Contabilidade:
Aba responsável pelas informações das contas contábeis únicas por empresa do fornecedor selecionado.
Se não for informado ao menos um item, será adicionado de forma automática a empresa e a primeira conta contábil, caso houverem as configurações necessárias. Primeiramente é informada a empresa conforme definições no NeoContábil de empresa de conta contábil.
A conta será adicionada no NeoContábil, caso não existir, e então informada na coluna Conta Contábil. Para o cadastro é necessário definir a classificação contábil do fornecedor, sendo verificado no Cadastro de Empresa, aba "Contábil", agrupador "Fornecedores", campo Classificação Ctb Fornecedores M.I. ou Classificação Ctb Fornecedores M.I.. Se não houver esta informação, será verificado pela classificação existente para o tipo de fornecedor, conforme seu cadastro, Tipos de Fornecedor, campo Classificação Contábil.

Clique no botão para adicionar uma conta contábil ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Empresa: Empresa da conta contábil selecionada.
Conta Contábil: Conta contábil do fornecedor selecionado.

Aba Comissão por Peso:
Informação de percentuais de comissão por faixa de peso para o fornecedor selecionado.

Clique no botão para adicionar uma faixa de comissão ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Peso Inicial (KG): Peso inicial, em quilogramas, da comissão por faixa selecionada.
Peso Final (KG): Peso final, em quilogramas, da comissão por faixa selecionada.
% Comissão: Percentual de comissão da faixa selecionada.

Aba Transportador:
Informações adicionais do fornecedor do tipo transportador.

GFPI: Código da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social (GFPI).
CBO: Número da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do fornecedor selecionado.
Nr Dependentes: Quantidade de dependentes do fornecedor selecionado.
Nr PIS: Número da inscrição no PIS do fornecedor selecionado.
% GPS: Percentual sobre o montante que servirá de base de cálculo da Guia de Previdência Social (GPS) para o fornecedor selecionado.
%Aliq INSS: Percentual de imposto ao Instituto Nacional do Seguro Social para o fornecedor selecionado.
IRRF: Seleção que indica se permite ou não tributar o Imposto de Renda Retido na Fonte para o fornecedor selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
INSS: Seleção que indica se permite ou não tributar o imposto do Instituto Nacional do Seguro Social para o fornecedor selecionado, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Retenção SEST/SENAT: Seleção que indica se calcula ou não valores do Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), sendo sendo "S - Sim" ou "N - Não".

Também é possível informar para o fornecedor selecionado e por tipo de veículo as placas e motorista específico.
Clique no botão para adicionar as placas ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Placa 1: Primeira placa do veículo para o fornecedor selecionado.
Placa 2: Segunda placa do veículo para o fornecedor selecionado.
Placa 3: Terceira placa do veículo para o fornecedor selecionado.
Motorista: Motorista do veículo para o fornecedor selecionado.
Tipo Veiculo: Tipo de veículo para o fornecedor selecionado.

Aba Quotas:
Aba responsável pelo cadastro das cotas (quotas) para o cálculo da geração de participação do fundo rotativo.

Clique no botão para adicionar as quotas ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número da sequência gerada do registro selecionado.
Índice: Índice da quota selecionada.
Data: Data da quota selecionada.
Qtde Quotas: Quantidade de quotas para o representante selecionado.

Aba Conta Corrente:
Aba com informações de uma ou várias contas bancárias para o fornecedor selecionado.

Clique no botão para adicionar contas bancárias ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Banco: Banco da conta corrente selecionada.
Agência: Agência bancária da conta corrente selecionada.
Conta Corrente: Número da conta corrente selecionada.
Operação: Operação da conta corrente selecionada.
CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do titular da conta corrente selecionada.
Titular Situação: Nome ou Razão Social do titular da conta corrente selecionada.
Tipo de Conta: Tipo de conta para a conta corrente selecionada.
Pix: Número da chave PIX da conta corrente selecionada.
Tipo Chave PIX: Seleção do tipo de chave PIX da conta corrente selecionada, sendo "01 - Telefone", "02 - E-mail", "03 - CPF/CNPJ", "04 - Aleatória" ou "05 - Dados bancários".

Aba Local de Produção:
Aba utilizada por empresas que possuem gerenciamento de grãos para informar os locais de produção ou lavouras dos fornecedores, pois cada lavoura deve possuir sua própria Inscrição Estadual.

Clique no botão para adicionar um local de produção ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número da sequência gerada do registro selecionado.
CAEPF: Número do CAEPF da lavoura selecionada.
Inscrição: Número da Inscrição Estadual da lavoura selecionada.
Endereço: Endereço da lavoura selecionada.
Número: Número do endereço da lavoura selecionada.
Complemento: Complemento do endereço da lavoura selecionada.
Bairro: Bairro da lavoura selecionada.
CEP: Código de Endereçamento Postal da lavoura selecionada.
Cidade: Cidade da lavoura selecionada.
UF: Estado da lavoura selecionada.
Capacidade Produção: Capacidade de produção da lavoura selecionada.
% Terra/Água: Percentual utilizado para produção da lavoura selecionada.
Frete Saco: Valor do frete por saco da lavoura selecionada.
Área Hectares: Área em hectares da lavoura selecionada.

Clique no botão para adicionar o Funrural da lavoura selecionada. É necessário selecionar a lavou na lista acima para efetuar consultas e lançamentos do Funrural. A informação é preenchida diretamente na lista que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número da sequência gerada do registro selecionado.
Data Início: Data do período inicial a considerar para o percentual de Funrural da lavoura selecionada.
Data Final: Data do período final a considerar para o percentual de Funrural da lavoura selecionada.
% Funrural: Percentual de Funrural da lavoura selecionada.

Aba Avaliação:
Informações das avaliações do fornecedor selecionado.

Clique no botão para adicionar uma avaliação para o fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número da sequência gerada do registro selecionado.
Pontualidade de Entrega: Seleção da nota pela pontualidade de entrega da avaliação selecionada, sendo "0" ou "1".
Prazo Pagto: Seleção da nota pelo prazo de pagamento fornecido da avaliação selecionada, sendo "0" ou "1".
Qualidade do Produto: Seleção da nota pela qualidade de entrega dos produtos da avaliação selecionada, sendo "0" ou "1".
Negociação: Seleção da nota pela negociação da avaliação selecionada, sendo "0" ou "1".
Status Avaliação: Coluna informativa que irá mostrar a soma e resultado dos valores obtidos para a avaliação selecionada, sendo "0 - Reprovado", "1 - Reprovado", "2 - Reprovado", "3 - Aprovado Condicional" ou "4 - Aprovado".
Data: Data da avaliação selecionada.
Dt Validade Aval: Data de validade da avaliação selecionada.
Observação: Observações gerais da avaliação selecionada.

Aba Ligação por Empresa:
Aba com informações de ligação de fornecedores por empresa.

Clique no botão para adicionar um fornecedor relacionado por empresa. A informação é preenchida diretamente na lista que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Empresa: Empresa do relacionamento selecionado.
Fornecedor: Fornecedor do relacionamento selecionado.

Aba Cidades Transp.:
Informação das cidades de destino e quantidade de dias de entrega para o fornecedor selecionado.

Dias: Quantidade de dias padrão para a seleção de cidades. Utilizado na seleção de cidades, do botão Seleção.
Clique no botão para adicionar uma cidade ao fornecedor selecionado. A informação é preenchida diretamente na lista que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Cidade: Cidade de entrega selecionada.
Dias Entrega: Quantidade de dias de entrega na cidade selecionada.

Seleção: Clique neste botão para abrir um programa auxiliar e selecionar cidades a serem lançadas na lista. A quantidade de dias será preenchida conforme o valor informado no campo Dias.