Ordem CompraComercial -> Compras -> Ordem Compra -> Cadastro Ordem Compra [CadOrdemCompra]
Cadastro das ordens de compra da empresa.
Faz parte do processo de Entrada, mais precisamente do processo de Ordem de Compra.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.
Além da função padrão de editar o registro selecionado, seguem outras funções existentes na lista de ordens de compra:
Impressão Ordem Compra: Imprimir a ordem de compra selecionada.
Duplicar: Duplicar a ordem de compra selecionada.
Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da ordem de compra selecionada.
Excluir: Excluir a ordem de compra selecionada. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar a ordem de compra selecionada. Será questionado ao usuário o envio de e-mail ao aprovador.
Número: Campo informativo do número da ordem de compra selecionada.
Total Ordem Compra: Campo informativo do valor total da ordem de compra selecionada. Será mostrada a soma dos valores existentes na aba "Itens - Produtos", coluna Total Item.
Aba Cadastro:
Data: Data da ordem de compra selecionada.
Dt Prev. Entrega: Data da previsão de entrega da ordem de compra selecionada.
Razão: Seleção da razão da ordem de compra selecionada, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Tipo Nota: Tipo de nota da ordem de compra selecionada.
Contrato Medição: Contrato de medição para a ordem de compra selecionada.
Fornecedor: Fornecedor da ordem de compra selecionada.
Contato: Contato da ordem de compra selecionada.
% Comissão Fornec.: Percentual de comissão do fornecedor para a ordem de compra selecionada.
Usuário Libera: Usuário de liberação da ordem de compra selecionada.
Comprador: Comprador da ordem de compra selecionada.
Prioridade: Prioridade da ordem de compra selecionada.
Índice: Índice da ordem de compra selecionada.
Usuário segunda Liberação: Usuário da segunda liberação da ordem de compra selecionada.
Condição Pagto: Condição de pagamento da ordem de compra selecionada.
Forma Pagto: Forma de pagamento da ordem de compra selecionada.
Desconto: Valor de desconto da ordem de compra selecionada.
Plano Prod.: Plano de produção da ordem de compra selecionada.
Transportadora: Transportadora da ordem de compra selecionada.
Frete: Tipo de frete da ordem de compra selecionada.
Condição Pagto do Frete: Condição de pagamento do frete da ordem de compra selecionada.
Valor Frete: Valor do frete da ordem de compra selecionada.
Centro de Custo: Centro de custo da ordem de compra selecionada.
Conta Financeira: Conta financeira da ordem de compra selecionada.
Rateio: Código do rateio para a ordem de compra selecionada. Serão lançados os itens do rateio na aba "Rateio" conforme o rateio informado neste campo.
Conta Corrente Fornecedor: Conta Corrente do fornecedor da ordem de compra selecionada.
Endereço de Entrega: Endereço de entrega da ordem de compra selecionada.
Grupo Aprovadores: Grupo de aprovadores para a liberação da ordem de compra selecionada.
Dt Programação Pagto: Data de programação de pagamento da ordem de compra selecionada.
Observação: Observações gerais da ordem de compra selecionada.
Observação Interna: Observações gerais internas da ordem de compra selecionada.
Aba Itens - Produtos:
Clique no botão
para adicionar produtos à ordem de compra selecionada. A informação é
preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:Ações: Ações de salvar e de excluir o item selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial do item de ordem de compra selecionado.
Produto: Produto do item de ordem de compra selecionado.
Descrição Produto: Descrição do produto do item de ordem de compra selecionado.
Nível 1: Nível 1 do produto do item de ordem de compra selecionado.
Nível 2: Nível 2 do produto do item de ordem de compra selecionado.
Nível 3: Nível 3 do produto do item de ordem de compra selecionado.
Unidade: Unidade do item de ordem de compra selecionado.
Valor Última Entrada: Coluna informativa do valor da última entrada do produto do item de ordem de compra selecionado.
Data Última Entrada: Coluna informativa da data da última entrada do produto do item de ordem de compra selecionado.
Fornecedor Última Entrada: Coluna informativa do fornecedor da última entrada do produto do item de ordem de compra selecionado.
Quantidade: Quantidade do item de ordem de compra selecionado.
Preço Unitário Bruto: Preço unitário bruto do item de ordem de compra selecionado.
% Acréscimo/Descto: Percetual de acréscimo ou de desconto do item de ordem de compra selecionado.
Valor Acréscimo/Descto: Valor de acréscimo ou de desconto do item de ordem de compra selecionado.
Preço Unitário: Preço unitário do item de ordem de compra selecionado.
Total Item: Valor total do item de ordem de compra selecionado.
% ICMS: Percentual de ICMS do item de ordem de compra selecionado.
% IPI: Percentual de IPI do item de ordem de compra selecionado.
Data Entrega: Data de entrega do item de ordem de compra selecionado.
Quantidade Atendida: Coluna informativa da quantidade atendida do item de ordem de compra selecionado.
Status: Coluna informativa da situação atual do item de ordem de compra selecionado.
Observação: Observações gerais do item de ordem de compra selecionado.
Observação Interna: Observações internas do item de ordem de compra selecionado.
Centro de Custo: Centro de custo do item de ordem de compra selecionado.
Conta Financeira: Conta financeira do item de ordem de compra selecionado.
Data/Hora Cadastro: Coluna informativa da data e hora de cadastro do item de ordem de compra selecionado.
Invoice: Invoice do item de ordem de compra selecionado.
Número Orçamento: Número do orçamento do item de ordem de compra selecionado.
Estoque: Estoque do item de ordem de compra selecionado.
Base ICMS-ST: Base de Substituição Tributária de ICMS do item de ordem de compra selecionado.
% ICMS-ST: Percentual de Substituição Tributária de ICMS do item de ordem de compra selecionado.
Valor ICMS-ST: Valor de Substituição Tributária de ICMS do item de ordem de compra selecionado.
Veículo: Veículo do item de ordem de compra selecionado.
Motivo Cancelamento: Coluna informativa do motivo de cancelamento do item de ordem de compra selecionado.
Seleção: Seleção dos itens de requisições de compras a compor a ordem de compra selecionada.
A alteração de itens já liberados será permitida se o usuário possuir em seu Cadastro de Definições, aba "Atribuições", campo Super Usuário preenchido com "S - Sim" e se no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Comercial", subaba "Compras", subaba "Parte 1", o campo Altera O.C. Liberada estiver preenchido com "S - Sim".
Aba Rateio:
Informações de rateio financeiro da ordem de compra selecionada. Serão lançados os itens conforme o rateio informado na aba "Cadastro", campo Rateio.
Clique no botão
para adicionar um rateio financeiro à ordem de compra selecionada. A
informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Conta Financeira: Conta financeira do rateio selecionado.
Centro Custo: Centro de custo do rateio selecionado.
Percentual: Percentual sobre o montante do rateio selecionado.
Valor: Valor do rateio selecionado.
Aba Histórico:
Histórico de alterações da ordem de compra selecionada.
Clique no botão
para adicionar um novo histórico. As informações são lançadas diretamente
na lista que possui as seguintes colunas:Ações: Opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial do histórico selecionado.
Data/Hora: Coluna informativa da data e hora do histórico selecionado.
Forma Gerada: Coluna informativa que indica a forma de geração do histórico selecionado, sendo "A" ou "M".
Usuário: Coluna informativa do usuário que efetuou a alteração para o histórico selecionado.
Histórico: Descrição das alterações do histórico selecionado.
Aba Imagem:
Imagem(ns) relacionada(s) à ordem de compra selecionada.
Enviar Imagem: Clique neste botão para selecionar um arquivo a ser anexado à Obra. É necessário ter o path "Path_OrdCompra" cadastrado no Cadastro de Path.
Download: Utilize este botão para fazer o download de mais de um arquivo selecionado na lista de arquivos (imagens). Será gerado um arquivo compactado (.zip) e então feito o download para o local padrão do computador.
Na lista há a coluna Ações com os botões Download do arquivo, que permite fazer o download do registro selecionado, Remover, que permite remover o registro selecionado da lista.
Ao selecionar o arquivo do tipo imagem, clicando nele, ao lado irá aparecer a imagem para visualização.
