Processo de Ordem de Compra
A ordem de compra ocorre quando o setor de compras já definiu todas as variáveis que afetam a aquisição de materiais.
Já devem estar definidos então, o que é comprado, quanto é comprado, qual o fornecedor, qual o prazo, entre outras informações.
A ordem de compra é o pedido de materiais aos fornecedores. Faz parte do processo de Entrada.
Pelo sistema NeoCorp Web este processo possui várias configurações e métodos para auxiliar empresas que desejam efetuar ordens de compra no modelo que mais se adapte a realidade da empresa.
O processo de ordem de compra se inicia em sua geração, que pode ser pelo cadastro ou pela geração através das requisições de compras existentes no sistema e o processo se encerra ao liberar as ordens de compra, caso configurado para trabalhar com liberação.
Seguem abaixo todas as configurações que impactam no processo de ordem de compra no NeoCorp Web.
Configurações do programa Cadastro de Empresa:
Libera Compras: Obriga a utilização da liberação de ordens de compras.
Vlr. Liberação Ordem Compra: Valor máximo para liberar ordem de compra.
Ver Saldo Prev. OC: Verificar saldo de previsão orçamentária na liberação de ordens de compras.
Lib. OC Orçamento Cta Titulo: Seleção da verificação do saldo da previsão orçamentária.
Envia Email Aprovador: Enviar e-mail para aprovação de ordem de compra.
Origem Preço Prod. OC: Tipo de preço a ser utilizado na ordem de compra.
Display Produto Ordem de Compra: Lançamento do produto pelo cadastro ou pelo fornecedor na ordem de compra.
Aviso Duplicata Produto: Aviso de duplicidade de produto na ordem de compra.
Bloq Imp Ordem Compra Itens Dif: Bloquear impressão de ordem de compra com item com situação diferente.
Imprime Automático OC: Imprimir automaticamente a ordem de compra.
Imprime Imagem OC: Imprimir a imagem (logo da empresa) no cabeçalho da ordem de compra.
Altera O.C. Liberada: Permitir alterar ordem de compra já liberada.
Configurações do programa Cadastro de Definições:
Nível Lib. Ord.Compra: Nível de liberação de ordem de compra.
Lib. OC Vlr Máximo: Usuário para liberar Ordem de Compras até o valor informado.
Utilizando o cadastro, através do programa Ordem Compra, o usuário tem a opção de lançar todos os dados manualmente. Ainda assim podem ser selecionados vários itens de requisição de compra, para facilitar seu cadastro.
Utilizando a geração, através do programa Gerar Ordem de Compra via Cotação, são necessárias cotações vencedoras para serem selecionadas.
Caso as ordens de compra necessitem de liberação, basta acessar o programa Liberação Ordem de Compra e liberá-las.
Após solicitados os materiais pelo setor de compras, basta aguardar a chegada dos materiais.
Quando isto ocorrer, inicia-se o processo de Entrada de Nota Fiscal
