Este campo é habilitado somente se o Tipo de Nota possuir em seu cadastro o tipo "4 - Frete Sobre Venda".
O produto é utilizado para gravar o custo do frete. Nas notas de compra, o custo do frete faz parte do custo do produto. Como a venda não
possui o custo, é necessário informar um produto fictício chamado "Frete" para gravar este custo.
Será sugerido o produto conforme o tipo de nota informado no campo Tipo de Nota que houver em seu cadastro,
Cadastro Tipo de Nota de Entrada, aba "Cadastro",
subaba "Definições Fiscais", no campo Produto Serv. Indust.
Habilitado somente se o Tipo de Nota possuir em seu cadastro o tipo "1 - Compras" ou "4 - Frete Sobre Venda".
Caso houver a informação da condição de pagamento para o fornecedor informado, em seu cadastro, será respeitada esta condição de
pagamento.
O dispositivo legal é utilizado para os registros do tipo "C110" que são gerados pelo SPED Fiscal e SPED Contribuições. É habilitado somente
se o Tipo de Nota possuir em seu cadastro o tipo "3 - Devolução" ou o tipo "4 - Frete Sobre Venda".
Deixe este campo marcado para consultar a Nota Fiscal eletrônica na SEFAZ. A consulta é feita baseado na chave existente no arquivo
XML.
As consultas que são feitas são:
A nota existe no banco de dados da SEFAZ;
O código numérico informado na chave de acesso é igual à chave numérica da NF-e;
Se o "Schema XML" é válido (estrutura do arquivo);
Se a NF-e está cancelada.
Deixe este campo marcado para cadastrar automaticamente o(s) produto(s) caso não existir(em) no sistema. Para o cadastro o sistema irá
verificar:
O sistema irá procurar o produto na ligação do produto com o fornecedor pela empresa padrão. Se não houver vínculo será verificado se o
item possui código EAN cadastrado no produto. Se houver no item do arquivo XML o mesmo código EAN será feito o vínculo do produto com o
fornecedor. Caso não encontrar nenhuma das alternativas acima será cadastrado um novo produto.
Será cadastrado com o tipo "1 - Matéria-prima". Também é cadastrada a unidade, a classificação fiscal e feita a ligação com o fornecedor
através do código do fornecedor, existente no XML.
Se não for marcado este campo e houverer(em) produto(s) inexistente(s) no sistema NeoCorp, o sistema irá trazer estes produtos para a
grade com o código e a descrição em branco.
O usuário pode cancelar a importação e efetuar o cadastro do produto selecionar um produto existente para vincular com o produto no
fornecedor.
Cadastrar o número da nota fiscal como nível é utilizado normalmente por empresas que fazem armazenagem. É feita a entrada dos produtos e
cadastrado no nível o número da nota fiscal. É feita a devolução à empresa que requisitou seu estoque dando a saída do produto que entrou
primeiro. Veja o exemplo:
A empresa Embarcadero Pallets LTDA armazena o produto Caixa para a empresa Topmaster LTDA.
Foi dado entrada na empresa Embarcadero Pallets LTDA de 100 unidades através da nota 20020 para armazenagem.
Foi dado nova entrada de 100 unidades para armazenagem através da nota 20021.
Foi solicitada a devolução pela empresa Topmaster LTDA de 50 unidades. Foi devolvido da primeira nota, 20020.
A Topmaster LTDA solicitou mais 75 unidades. Então foi devolvido os 50 restantes da nota 20020 e mais 25 da nota 20021, resultando em um
estoque final de 75 unidades da nota 20021.
No sistema NeoCorp, deixe este campo marcado para quando efetuar a importação, o nível 1 do produto seja cadastrado a descrição
NF XXXX, onde "XXXX" será o número da nota fiscal.
Necessário que, no cadastro dos produtos que necessitarem desta função, tenham em seu cadastro o nível 1 cadastrado.
Ao marcar o campo Validar Tag ItemPed OC, deve ser marcado o campo Baixar Ordem de Compra, pois estes campos são utilizados
para indicar a importação e vínculo dos itens com as ordens de compra.
O cabeçalho do arquivo XML deve possuir o campo <xPed> com o número da ordem de compra a ser utilizada e os itens devem possuir o
campo <nItemPed>, com os respectivos números dos itens da ordem de compra.
Importação Nota EntradaComercial -> Compras -> Importar Nota Entrada [ImportarNotaEntrada]
Programa utilizado para importar notas de entrada no sistema através de arquivos XML de Notas Fiscais eletrônicas.
Faz parte do processo de Entrada, mais precisamente do processo de
Entrada de Nota Fiscal.
Importar: Importar as notas da lista de notas de entrada conforme os campos abaixo informados. Fechar: Encerrar este programa.
Tipo de Nota: Tipo de nota de entrada a ser considerada na importação. Centro de Custo: Código do centro de custo que será utilizado na gravação dos itens da nota de entrada. Produto: Código do produto que será utilizado para importar o arquivo.
Condição Pagto: Código da condição de pagamento que será utilizado para importar o arquivo.
Data Entrada: Data de entrada dos produtos ou dos fretes. Não será permitido importar notas com data igual ou inferior à data de
fechamento. Código C110: Código do dispositivo legal que será utilizado para importar o arquivo.
Consultar NF-e: Consultar a nota na base de dados da SEFAZ antes de importar.
Cadastrar Produto: Cadastrar o produto automaticamente.
Cadastrar Nível: Cadastrar o número da nota fiscal como nível do produto.
Validar Tag ItemPed OC: Campo que, se marcado, irá considerar o número do pedido no arquivo XML.
Baixar Ordem de Compra: Campo que, se marcado, indica a baixa das ordens de compra das notas de entrada.
Visualizar: Deixe este campo marcado para abrir o programa
Nota Entrada após a importação para visualizar a nota de entrada
importada.
Clique em Carregar para adicionar notas fiscais eletrônicas a importar. Após selecionar uma ou mais notas, as mesmas serão visualizadas
em uma lista que possui as seguintes colunas: Ações: Ação de excluir o arquivo selecionado. Arquivo: Coluna informativa da descrição do arquivo selecionado.
