Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impCompras" existente no sistema.
Impressão feita no momento em que o caminhão transportando os grãos chega à empresa. O caminhão faz a primeira pesagem com o total carregado, o
usuário informa o peso no sistema, no campo Peso Bruto e emite o ticket de entrada. O responsável pela pesagem ainda retira uma pequena
parte da produção, chamada de amostragem, para análise dos grãos. O transportador recebe o ticket para se dirigir ao depósito ou silo.
Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impTicket" existente no sistema.
Após descarregar os grãos, o caminhão retorna à balança e então é feito o preenchimento da tara, no campo (-)Tara, informa os dados de
resultado da análise dos grãos e emite o ticket de saída. O ticket é entregue ao produtor para controle próprio.
Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impTicket" existente no sistema.
A pesagem avulsa é impresso somente os dados de pesagem do caminhão, com ou sem tara.
Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impTicket" existente no sistema.
A data de entrada será também a data de movimentação do estoque. Por este motivo, será verificada a data de fechamento de estoque, presente no
Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba
"Comercial", aba "Estoque", campo Data Fechamento. Será permitido informar uma data maior que a data existente nesta
configuração.
O tipo de nota pode, em conjunto com a safra e a variedade, sugerir tolerâncias para os defeitos dos grãos.
Será informado o tipo de compra conforme cadastrado no acordo de compra, caso informado um acordo de compra no
campo Nr. Acordo Cp.
Para a sugestão da safra, será informada a safra do acordo de compras, caso informado um acordo de compra no campo Nr. Acordo Cp. Caso não
houver, será verificada a safra do acordo de fornecimento de produtos, caso informado no campo Acordo Fornecimento Produto um acordo de
fornecimento de produto.
A safra pode, em conjunto com o tipo de nota e a variedade, sugerir tolerâncias para os defeitos dos grãos.
O sistema também pode classificar o tipo do arroz após gravar a entrada. Para mais detalhes desta funcionalidade
verifique a documentação completa do programa Cadastro de Safra.
Este campo é habilitado se o tipo de nota informado, em seu cadastro,
Tipos de Compra, aba "Cadastro", possuir o
campo Bx Acordo Cp prenchido com "S - Sim".
Este campo é habilitado se o tipo de nota informado, em seu cadastro,
Tipos de Compra, aba "Cadastro", possuir o campo
Bx Acordo For. Pro. prenchido com "S - Sim".
Se for informado um acordo de fornecimento de produtos no campo Acordo Fornecimento de Produto será sugerido conforme este cadastro.
A variedade pode, em conjunto com o tipo de nota e a safra, sugerir tolerâncias para os defeitos dos grãos.
Será informado o fornecedor do acordo de compras, caso informado um acordo de compra no campo Nr. Acordo Cp.
O fornecedor informado neste campo será sugerido também para o campo Produtor.
O usuário informa o percentual de grãos inteiros, no campo % Inteiro, e o percentual de grãos quebrados, no campo % Quebrado.
Estas informações irão gerar o valor no campo % Rendimento. O rendimento é comparado com o percentual existente no cadastro de
rendimento e então o percentual de desconto é informado na aba "Descontos", campo Renda.
Será informada a lavoura do acordo de compras, caso informado um acordo de compra no campo Nr. Acordo Cp.
Se houver a informação do local de produção na entrada, a impressão dos tickets possuirá esta informação.
Será informado o ceifeiro do acordo de compras, caso informado um acordo de compra no campo Nr. Acordo Cp.
O ceifeiro é informado quando a empresa possui produção própria e podem haver acordos de compras para cada ceifeiro da empresa.
O Comprador no gerenciamento de grãos é o responsável por conseguir produtores para depositar suas produções nos depósitos da empresa e pode
receber alguma comissão.
Se for informado um acordo de fornecimento de produtos no campo Acordo Fornecimento de Produto será sugerido conforme este cadastro.
Caso contrário, será informado o comprador do acordo de compras, caso informado um acordo de compra no campo Nr. Acordo Cp. Caso
contrário, será informado o comprador do cadastro de fornecedor, informado no campo Fornecedor.
Será sugerido o percentual de comissão do comprador conforme seu cadastro,
Cadastro de Compradores, aba "Definições", campo % Comissão Pgto.
Será informado o percentual de tolerância de renda (também conhecido como rendimento base) do acordo de compras, caso informado um acordo
de compra no campo Nr. Acordo Cp.
Caso não for informado um acordo de compras ou o acordo de compras não possuir o percentual de rendimento, o rendimento base será
"68,00".
O campo Placa será sugerido com a informação da placa da transportadora, no campo Transportadora. Se esta transportadora possuir
em seu cadastro, Cadastro de Fornecedor, aba "Definições", subaba "Parte 1",
o campo Placa preenchido. Se não possuir, o valor informado manualmente pelo usuário será mantido.
O percentual de comissão será sugerido conforme ordem que segue:
01 - Percentual existente no tipo de compra;
02 - Percentual existente no acordo de compras;
03 - Percentual existente no acordo de fornecimento de produtos;
04 - Percentual existente no cadastro de compradores.
Ao gerar o recibo de comissão do comprador, será gravado "S" nos campos Comissão Paga e Frete Pago.
Ao efetuar o pagamento de compra de frete da compra selecionada, será gravado "S" no campo Frete Pago.
Ao efetuar o pagamento de compra de comissão da compra selecionada, será gravado "S" no campo Comissão Paga.
Os campos Fornec. Frete e Dup. Frete são preenchidos ao gerar o recibo de comissão do comprador.
Neste campo é informado o valor em sacos líquido. Seu cálculo é feito pelo sistema automaticamente e informado neste campo.
O cálculo é feito ao sair dos campos Peso Bruto ou Tara, ao incluir ou alterar uma compra.
Para ser considerada uma variável a descontar (amarelo, manchado, etc), deve ser marcado o campo que fica ao lado direito de sua descrição,
na aba "Descontos". O valor descontado nestes casos é um percentual aplicado sobre o valor líquido base em sacos.
Todos os descontos a serem aplicados terão como base o mesmo valor líquido base.
O valor líquido em sacos base será o valor do campo Peso Líquido dividido pelo peso por saco.
Será considerada a Umidade e a Impureza como os primeiro descontos aplicados e o valor resultante do desconto destes dois
campos será o valor líquido em sacos base.
O peso por saco é informado no tipos de compra. Se não houver a informação, será considerado "50,00".
Se o tipo de compra possuir a informação da fórmula de sacos líquido, será utilizada a fórmula deste campo para mostrar a quantidade líquida de
sacos.
Exemplo de fórmula: (<PESOLIQ>-(<PESOLIQ>*<PERUMIDADE>/100))/<KGSACO>
Será aplicado o percentual de umidade, diminuído este percentual de umidade sobre a quantidade líquida inicial. O valor resultante será dividido
pela quantidade de sacos.
Se não houver fórmula informada no cadastro do tipo de compras, será feito o seguinte cálculo:
Aplica-se os descontos sobre o valor líquido em sacos base.
Os descontos podem ser: Impureza Seca, Secagem, Armazena, Vermelho, Amarelo, Gesso, Manchado,
Chupado, Barriga Branca, Funrural, Outros, Renda, e Corriola.
O sistema calcula automaticamente e mostra o valor através do cálculo obtido pela multiplicação do valor existente no campo Sacos Líquido
e a quantidade de quilos por saco. A quantidade de quilos por saco é definida no tipos de compra. Se não houver a informação, será considerado
"50,00".
Este campo é utilizado para informar uma balança que possui as configurações de integração para captura de peso, ao teclar "F4", nos
campos Peso Bruto e Tara.
Se no Cadastro de Balança, o campo "Endereço Câmera" estiver preenchido,
será realizada a captura de imagem das câmeras, que serão gravadas no Cadastro de Path,
para o path "Path_Compras" ou "PathIMG".
Será sugerida a balança informada conforme modelo informado no
Cadastro de Empresa, aba "Configurações do Sistema", subaba
"Comercial", subaba "Compras", subaba "Parte 1", campo Modelo Balança.
Na campo de Percentual para a umidade é informado o percentual de umidade conforme o cadastro de descontos. A tabela de desconto
utilizada será a tabela definida conforme o tipo de compra.
O percentual informado será comparado com os percentuais existentes na tabela de descontos para encontrar o valor do percentual de
desconto.
O segundo campo, Tolerância, pode ser informado um valor manualmente. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância
do acordo de compras. Caso não houver, será verificada a tolerância do acordo de fornecimento de produtos. Caso não houver, será verificada
a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O terceiro campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre o desconto e a tolerância. Este valor
será descontado sobre o peso líquido base em sacos.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base, por
motivos de impureza dos grãos.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de impureza manualmente.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor manualmente. Para a sugestão da tolerância será verificada a tolerância do
cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual e
Tolerância.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base, por
motivos de impureza dos grãos.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de impureza seca manualmente.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor manualmente. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do
acordo de compras. Caso não houver, será verificada a tolerância do acordo de fornecimento de produtos. Caso não houver, será verificada a
tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual
e Tolerância.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Percentual sobre o peso líquido base para a
secagem dos grãos.
No segundo campo informe o Percentual. O percentual será sugerido se o campo Percentual relativo à Umidade estiver
preenchido. Este percentual existe no cadastro de descontos e será comparado com os percentuais existentes conforme a umidade para encontrar
o valor de percentual de secagem. Neste caso o primeiro campo também será sugerido marcado.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Percentual sobre o peso líquido base para a
armazenagem dos grãos.
No segundo campo informe o Percentual.
Informe a tabela de secagem para efetuar a cobrança pela secagem de grãos. Nesta tabela, são cadastrados descontos conforme o percentual de
umidade dos grãos e então gerado cobrança pelo programa de cobrança de secagem.
A cobrança pode ser feita por valores monetários (valor) ou desconto de grãos (quantidade). Ambos são gravados apenas internamente no sistema
(compra.vlrsecagemcpr).
Cobrança por Valor:
Compara o percentual informado no campo Umidade da compra com a taxa de umidade da tabela de secagem. Se houver para a umidade informada
um percentual de desconto, o valor da secagem será o valor resultante da aplicação do desconto existente na tabela de secabem sobre o valor do
campo Qt Sacos da compra.
Se não houver para a umidade um percentual de desconto mas houver valor de desconto na tabela de secagem, o valor da secagem será o valor
resultante da multiplicação do valor existente na tabela de secabem, sobre o valor bruto de sacos. O valor bruto de sacos é o valor do
campo Peso Líquido da compra dividido pelo peso por saco. O peso por saco é informado no tipos de compra. Se não houver esta informação,
será considerado "50,00".
Cobrança por Quantidade:
Para melhore entender este cálculo, vamos criar as variáveis abaixo, que são informações vindas da tabela de secagem, do cadastro de preço
do arroz (possui período de vigência de acordo com a data da compra), a própria compra, e da tabela de variedades.
% Desconto: conforme o percentual de desconto da tabela de secagem. Preço Base: conforme o preço base do cadastro de preço do arroz. Renda Máxima: conforme a renda máxima do cadastro de preço do arroz. Quebrado Máximo: conforme o valor máximo quebrado permitido no cadastro de preço do arroz. Preço Máximo: conforme o valor de percentual do preço do arroz, para o tipo da compra comparada com o tipo do preço do arroz, multiplicado
pelo preço máximo do preço do arroz, divido por 100. Ponto Inteiro: conforme o valor do ponto inteiro do cadastro de preço do arroz, para o tipo da compra comparada com o tipo do preço
do arroz. Ponto Quebra: conforme o valor do ponto quebrado do cadastro de preço do arroz, para o tipo da compra comparada com o tipo do preço
do arroz. Variedade: conforme a variedade informada na compra. Tipo Arroz: conforme o tipo informado na compra, comparado com o tipo do cadastro do preço do arroz. Percentual Umidade: conforme a umidade da compra. Inteiro: conforme o percentual de grãos inteiros da compra. Quebrado: conforme o percentual de grãos quebrados da compra. Sacos Líquido: conforme o valor de sacos líquidos da compra. Deságio: conforme o percentual de deságio existente no cadastro de variedades, para a variedade informada na compra. Preço Máximo Variedade: conforme preço máximo do cadastro de variedades, para a variedade informada na compra.
Calculando:
Se a Renda Máxima for maior que a soma de Inteiro e Quebrado, o valor da variável Quebrado será recalculada. Seu
novo valor será conforme esta fórmula: Quebrado - ((Inteiro+Quebrado) - Renda Máxima).
Se o valor de Quebrado até agora for maior que o valor de Quebrado Máximo, o valor da variável Quebrado será substituído
pelo valor de Quebrado Máximo.
Criaremos agora a variável Valor 1. O valor desta variável será conforme esta fórmula: (Ponto Inteiro *
Inteiro) + (Ponto Quebra * Quebrado).
Se a compra for a rendimento, ou seja o tipo de compra informado na compra, em seu cadastro, possuir o campo Tipo preenchido com
"R", será feito o seguinte cálculo:
Se houver Deságio, este percentual será descontado sobre Valor 1.
Se o Valor 1 for maior que o Preço Máximo Variedade, o Preço Máximo Variedade substitui o Valor 1.
Se a compra não for a rendimento, será feito o seguinte cálculo:
Se o Valor 1 for maior que o Preço Máximo, o Preço Máximo substitui o Valor 1.
Criaremos agora a variável Valor Final. O valor desta variável será conforme esta fórmula:
((Preço Base * % Desconto:) / Valor 1) / 100 * Sacos Líquido
O Valor Final será o valor da secagem.
Arroz vermelho é o grão que apresenta pericarpo de coloração avermelhada.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos vermelhos.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de compras.
Caso não houver, será verificada a tolerância do acordo de fornecimento de produtos. Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de
tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual e
Tolerância.
Arroz amarelo é o grão que apresentar coloração amarela no todo ou em parte variando de amarelo claro ao amarelo escuro e que contrasta com a
amostra de trabalho.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos amarelos.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de
compras. Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual e
Tolerância.
Arroz gessado é o grão que apresentar metade ou mais de sua estrutura ou superfície com coloração opaca de aspecto farinhoso ou semelhante ao
gesso.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos gessados.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de compras.
Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual
e Tolerância.
Arroz manchado é quando apresenta mancha escura ou esbranquiçada, perfurações ou avarias provocadas por pragas ou outros agentes (desde que
visíveis a olho nú) bem como as manchas escuras provenientes de processo de fermentação em menos de um quarto da área do grão.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos manchados.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de compras.
Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual
e Tolerância.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos chupados.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de compras.
Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual
e Tolerância.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta
dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos chupados.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do cadastro de
tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual e
Tolerância.
O Defeito Geral Agregado (DGA) é uma norma antiga de classificação do arroz. Esse índice para o arroz tipo 1, somando todas as imperfeições,
não poderia ser superior a 4%.
Este campo é informativo e calculado automaticamente pelo sistema. Seu valor é a soma dos Resultados de Vermelho, Amarelo,
Gesso, Manchado, Chupado e Barriga Branca.
O sistema pode classificar automaticamente o tipo do arroz após gravar a entrada. A classificação será dada conforme a safra informada na
compra. No Cadastro de Safra é informado o tipo e os percentuais
máximos dos vários defeitos existentes. Caso houver um defeito que ultrapasse o percentual para o tipo, o grão é classificado para o próximo
tipo, até que todos os defeitos fiquem abaixo do percentual máximo estabelecido.
Se não for classificado de forma automática, pode ser informado manualmente.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por conta do
Funrural.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual do Funrural.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do cadastro de
tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual e
Tolerância.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por
conta de outros descontos.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de outros descontos.
O terceiro campo, Tolerância, pode ser informado um valor. Para a sugestão da tolerância será informada a tolerância do acordo de
compras. Caso não houver, será verificada a tolerância do cadastro de tolerâncias.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da subtração entre os valores dos campos Percentual
e Tolerância.
Corriola também conhecida como Corda de Viola, Campainha ou Jetirana (Ipomoea grandifolia) é uma erva daninha presente em algumas
culturas, dentre elas, a do arroz.
Marque o primeiro campo (campo de seleção) para descontar o resultado existente no campo Resultado sobre o peso líquido base por
conta dos grãos possuírem este defeito.
O segundo campo, Percentual, é informado o percentual de grãos manchados.
O terceiro campo, Multiplicador, informe o multiplicador.
O quarto campo, Resultado, é um campo informativo que mostrará o resultado da multiplicação entre os valores dos
campos Percentual e Multiplicador.
Se for informado uma nota e série já referenciado ao mesmo produtor, será emitida uma mensagem ao usupario ao salvar a compra selecionada
mas pode permitir ou bloquear conforme a configuração existente no
Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba
"Comercial", aba "Compras", subaba "2ª Parte", campo Entrada NF Parcial Produtor ("N" bloqueia compras com nota e série já
referenciada).
Informe o código do estoque para as movimentações de estoque dos produtos.
Se a compra possuir o campo Razão, da aba "Cadastro", preenchida com "N", este campo será sugerido com a informação existente no
Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Estoque Razão N.
Se a compra possui o campo Razão, da aba "Cadastro", preenchida com "S" ou estiver em branco, este campo será sugerido com a
informação existente no Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Estoque.
Será sugerida a matéria-prima do acordo de compras, caso informado. Caso não houver, será sugerida a matéria-prima do acordo de fornecimento
de produtos. Caso não houver, será sugerida a matéria-prima da variedade. Caso não houver, será sugerida a matéria-prima do tipo de
compra.
Para a quantidade de matéria-prima, se o tipo de compra possuir na aba "Estoque", o campo Fórmula Mat. Prima informado, será utilizada
a fórmula deste campo. Caso contrário, será considerada a quantidade de quilos por saco multiplicado pelo valor líquido de sacos. A quantidade
de quilos por sacos é definido no tipo de compra, aba "Cadastro", campo KG por Saco. Se não houver a informação, será considerado
"50,00". O valor líquido de sacos será o valor do campo Sacos Líquido da compra.
Abaixo segue a explicação de vários campos pois eles possuem cálculos em comum.
Será sugerido no campo Produto Acabado conforme o valor existente no programa
Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Produto Acabado.
Será sugerido no campo Resíduo conforme o valor existente no programa
Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Resíduo.
Será sugerido no campo Canjicão conforme o valor existente no programa
Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Produto Canjicão.
Será sugerido no campo Farelo conforme o valor existente no programa
Tipos de Compra, aba "Estoque",
campo Produto Farelo.
Será sugerido no campo % Ganho o valor "2,00".
Será sugerido no campo % Resíduo o valor "4,00".
Para a quantidade de produto acabado, de resíduo, de canjicão e de farelo, se o tipo de compra informado, possuir na aba "Estoque",
os campos Fórmula Prod. Acab., Fórmula Resíduo, Fórmula Canjicão e Fórmula Farelo respectivamente será
utilizada a fórmula de cada um destes campos. Caso contrário, será considerado o seguinte cálculo:
Primeiramente é necessário saber a quantidade de matéria-prima. Para isto, verifique nos detalhes do campo Matéria Prima.
A quantidade de matéria-prima é multiplicada pela renda, existente na compra, subaba "Descontos", campo Renda e dividido por 100. O
valor resultante será posto em uma variável que chamaremos de Quantidade Acabado 1.
Será calculada a Quantidade de Ganho. Este valor é a Quantidade Acabado 1 multiplicado pelo % Ganho e dividido
por 100.
Será calculada a Quantidade de Resíduo. Este valor é a Quantidade de Ganho multiplicado pelo % Resíduo e dividido
por 100.
A quantidade de produto acabado será o valor da Quantidade de Ganho subtraindo o valor da Quantidade de Resíduo.
A quantidade de canjicão será o valor da quantidade de produto acabado multiplicado pelo percentual de canjicão, existente no
campo % Canjicão da compra, dividido por 100.
A quantidade de farelo será o valor da quantidade de produto acabado multiplicado pelo percentual de farelo, existente no
campo % Farelo da compra, dividido por 100.
A quantidade de casca de arroz será o valor da quantidade de produto acabado multiplicado pelo percentual de casca de arroz, existente no
campo % Casca de Arroz da compra, dividido por 100.
A quantidade de quirera será o valor da quantidade de produto acabado multiplicado pelo percentual de quirera, existente no
campo % Quirera da compra, dividido por 100.
Este botão é habilitado somente caso não houver nota fiscal gerada.
Existe uma funcionalidade no sistema que permite a impressão automática após salvar a compra selecionada. Para ver detalhes desta
funcionalidade, consulte o documento Consulta Compra, especificamente no agrupador
"Configuração de impressão automática" e no botão Compra, da lista de compras.
No programa de compras são informadas as entradas de grãos, do gerenciamento de grãos. A entrada depende do tipo de entrada como depósito,
compra depósito, compra, entre outros.
O produtor traz sua produção que é pesada, feita a classificação de grão, enquanto a produção é depositada nos silos e então feito novamente
a pesagem do caminhão vazio, que é a tara. Após informar a tara e os dados de classificação dos grãos, a entrada é considerada
finalizada.
Além da função padrão de editar o registro selecionado, seguem outras funções existentes na lista de requisições de compra: Imprimir Compra: Imprimir a compra selecionada.
Ticket Entrada: Imprimir o ticket de entrada da compra selecionada.
Ticket Saída: Imprimir o ticket de saída da compra selecionada.
Ticket Avulso: Imprimir o ticket avulso da compra selecionada.
Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da compra selecionada. Excluir: Excluir a compra selecionada. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente caso não houver nota fiscal
gerada. Salvar: Salvar a compra selecionada. Sequência: Campo informativo da sequência ou número do ticket da compra selecionada.
Aba Cadastro:
Nesta aba são informados os dados iniciais da entrada, que irão definir alguns descontos, produtor, safra e principalmente o tipo de entrada. Data Entrada: Data de entrada dos grãos ou da compra selecionada.
Tipo de Compra: Tipo de compra para o compra selecionada.
Safra: Safra para a compra selecionada.
Nº Acordo Compra: Acordo de compra para a compra selecionada.
Acordo Fornecimento Produto: Acordo de fornecimento de produto para a compra selecionada.
Variedade: Variedade para a compra selecionada.
Fornecedor: Fornecedor para a compra selecionada.
% Inteiro: Percentual de grãos inteiros na amostragem.
Produtor: Produtor para a compra selecionada.
Local Produção: Local de produção dos grãos para a compra selecionada.
% Quebrado: Percentual de grãos quebrados na amostragem.
Ceifeiro: Ceifeiro da compra selecionada.
Centro Custo: Centro de custo da compra selecionada. % Rendimento: Percentual de rendimento dos grãos inteiros e quebrados na amostragem.
Comprador: Comprador para a compra selecionada.
Razão: Razão da compra selecionada. Por padrão, é informado "N". % Tol Renda: Percentual de tolerância de renda da compra selecionada.
Placa: Placa da transportadora para a compra selecionada.
Placa 2: Placa do segundo veículo de transporte de grãos para a compra selecionada. Placa 3: Placa do terceiro veículo de transporte de grãos para a compra selecionada. UF Placa: Placa da transportadora para a compra selecionada. Motorista: Descrição livre para informar o nome do motorista da carga para a compra selecionada. Peso Bruto: Peso total do veículo na chegada à empresa para a compra selecionada.
% Comisão: Percentual de comissão para o comprador da compra selecionada.
Comissão Paga: Campo informativo da comissão paga ou não para a compra selecionada.
Transportador: Transportadora de grãos para a compra selecionada.
Tara: Tara para a compra selecionada (peso do caminhão vazio, após descarregar a carga no silo ou depósito). Tipo Veículo: Tipo de veículo de transporte de grãos para a compra selecionada. Fornec. Frete: Campo informativo do fornecedor do frete para a compra selecionada.
Peso Líquido: Campo informativo do peso líquido para a compra selecionada (diferença entre o peso bruto, informado no
campo Peso Bruto e a tara, informada no campo Tara). Dup. Frete: Campo informativo da duplicata de frete para a compra selecionada.
Frete Pago: Campo informativo de frete pago ou não para a compra selecionada.
Qt. Saco: Campo informativo da quantidade líquida de sacos para a compra selecionada.
Frete: Seleção do tipo de frete da compra selecionada, sendo "0 - Terceiro", "1 - CIF", 2 - FOB", "3 - Consignatário CIF",
"4 - Consignatário FOB" ou "9 - Sem frete". Conferido: Indicador de compra conferida ou não para a compra selecionada. Balança: Balança a ser considerada para os pesos informados nos campos Peso Bruto e Tara.
KG Líquido: Campo informativo da quantidade líquida em quilos para a compra selecionada.
Observação: Observações gerais da compra selecionada.
Aba Descontos (normal):
Nesta aba, são lançados os defeitos obtidos através da classificação dos grãos. Estes defeitos podem ter tolerâncias (valores máximos
permitidos) e, conforme os percentuais de tolerância, há um resultado que pode ou não ser descontado.
Além dos defeitos existe a possibilidade de reduzir do saldo da carga valores referente a secagem, Funrural, armazenagem entre outros. Umidade: Percentual, tolerância e resultado da classificação de grãos com relação a umidade dos grãos.
Impureza: Seleção, percentual, tolerância e resultado da classificação de grãos com relação a impureza dos grãos.
Impureza Seca: Seleção, percentual, tolerância e resultado da classificação de grãos com relação a impureza seca dos grãos.
Secagem: Seleção e percentual de desconto para secagem de grãos.
Armazenagem: Seleção e percentual de desconto para armazenagem de grãos.
Insetos: Indicador de carga com ou sem a presença de insetos, sendo "S - Sim" ou "N - Não". Vermelho: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Vermelho".
Amarelo: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Amarelo".
Gesso: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Gesso".
Manchado: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Manchado".
Chupado: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Chupado".
Barriga Branca: Seleção, percentual, tolerância e resultado de desconto com relação aos grãos com defeito "Barriga Branca".
Funrural: Marcação, percentual, tolerância e resultado para desconto de funrural da compra selecionada.
Outros: Marcação, percentual, tolerância e resultado de outros descontos da compra selecionada.
Descrição: Descrição do que se refere os outros descontos da compra selecionada. Renda: Percentual de renda da compra selecionada.
Corriola: Marcação, percentual, multiplicador e resultado de corriola da compra selecionada.
Tabela Secagem: Código da tabela de secagem para a compra selecionada.
DGA: Percentual da classificação de grãos com relação ao DGA dos grãos.
Tipo: Tipo do arroz para o sequencial selecionado.
Aba Descontos (personalizado):
Esta aba substitui a aba de descontos "normal". Para habilitar os descontos personalizados é necessário cadastrar os tipos de desconto
existentes no Tipo de Desconto, relacionar os tipos de desconto no grupo de desconto a ser utilizado, podendo haver
mais grupos. Utilize então o programa Grupo de Desconto e relacione o grupo de desconto no tipo
de compra, informando na aba "Cadastro", campo Grupo Desconto e, caso possua, informando os grupos por safra e/ou variedade na aba
"Descontos". O programa utilizado é o Tipos de Compra.
Logo após informar o tipo de compra, serão visualizados os tipos de desconto existentes para o grupo de desconto para que sejam informados os
dados de desconto. As informações são disponibilizadas em uma lista que contém as seguintes colunas: Ações: Ação de salvar o registro selecionado. Tipo Desconto: Coluna informativa do tipo de desconto selecionado. Desconta: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) nos descontos. Umidade: Tabela de umidade para o desconto selecionado. % Desconto: Percentual de desconto do desconto selecionado. Multiplicador: Multiplicador do desconto selecionado. % Tolerância: Percentual de tolerância do desconto selecionado. Resultado: Resultado final do desconto selecionado.
Aba Dados Fiscais: Data Emissão NF: Data de emissão da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Chave Nfe: Número da chave NF-e da nota fiscal da entrada de grãos para a compra selecionada. Nº Nota Fiscal: Número da nota fiscal de entrada de grãos para a compra selecionada.
Série Nota Fiscal: Número da série da nota fiscal de entrada de grãos para a compra selecionada.
Total Nota Fiscal: Valor total da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Base ICMS: Valor da base de cálculo de ICMS da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. % Icms: Percentual de ICMS da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor ICMS: Valor de ICMS da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. CDO: Valor da taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO) da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor ICMS Frete: Valor total do ICMS do frete da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Peso NF: Peso total informado na nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Desconto: Valor total de desconto da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor CDO Unitário: Valor unitário da taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). Valor Frete: Valor do frete por tonelada da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Pauta: Valor de pauta da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Despesa Adicional: Despesas adicionais da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Frete: Valor do frete da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Adicional Frete: Valor do adicional de frete da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Valor Funrural: Valor de Funrural da nota fiscal de entrada dos grãos para a compra selecionada. Observação Contra Nota: Observações gerais para serem informadas na observação da nota fiscal ao gerar a contra nota. Nº Contra Nota: Campo informativo do número da nota fiscal gerada pela contra nota. Serie Contra Nota: Campo informativo da série da nota fiscal gerada pela contra nota.
Aba Estoque: Estoque: Código do estoque para movimentação de estoques para a compra selecionada.
Peso Bruto Destino: Peso bruto de destino. Hora Entrada: Hora de entrada. É sugerida a hora no momento de criar a entrada. Matéria Prima: Matéria-prima que receberá o estoque.
Tara Destino: Tara de destino. Hora Saída: Hora de saída. Produto: Produto acabado que receberá o estoque.
Peso Liq. Destino: Campo informativo do peso líquido de destino, que é a subtração do valor do campo Peso Bruto Destino pelo
valor do campo Tara Destino. % Ganho: Percentual de ganho para o produto acabado.
Resíduo: Código do produto para resíduos que receberá o estoque.
% Resíduo: Percentual de resíduos para cálculo da quantidade de resíduos.
Canjicão: Código do produto para canjicão que receberá o estoque.
% Canjicão: Percentual de canjicão para cálculo da quantidade de canjicão.
Farelo: Código do produto para farelo que receberá o estoque.
% Farelo: Percentual de farelo para cálculo da quantidade de farelo.
Casca de Arroz: Código do produto para farelo que receberá o estoque.
% Casca de Arroz: Percentual de farelo para cálculo da quantidade de farelo.
Quirera: Código do produto para farelo que receberá o estoque.
% Quirera: Percentual de farelo para cálculo da quantidade de farelo.
Data Hora Chegada: Data e hora de chegada dos grãos. Status: Situação da compra selecionada, sendo "1 - Aguardando Classificação", "2 - Lançado Classificação" ou "3 - Beneficiado".
Aba Parcelas subaba Duplicata Fornecedor:
Nesta parte são mostradas as informações de duplicatas a pagar para os produtores, normalmente geradas pela contra nota, se a compra possuir
no tipo de compra, aba "Cadastro", campo Gera DP Fornecedor preenchido com "S". Rateio Fornecedor: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para o fornecedor para a compra selecionada. Valor Fornec. por Saco: Preço por saco utilizado para geração de parcelas a pagar para o fornecedor para a compra selecionada. Nr Parcelas: Quantidade de parcelas utilizada para geração de parcelas a pagar para o fornecedor para a compra selecionada. Valor Fornecedor: Valor total do montante utilizado para geração de parcelas a pagar para o fornecedor para a compra
selecionada.
Agrupador Duplicatas Fornecedor:
Após informar os campos acima, clique no botão Gerar para gerar as parcelas das duplicatas a pagar para o fornecedor para a compra
selecionada. As duplicatas serão visualizadas em uma lista que contém as colunas de data de vencimento e valor.
Aba Parcelas subaba Duplicata Transportador:
Nesta parte são mostradas as informações de duplicatas a pagar para os transportadores se a compra possuir no tipo de compra, aba "Cadastro",
campo Gera DP Transportadora preenchido com "S". Rateio Transporte: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para a transportadora para a compra selecionada. Valor Transp. por Saco: Preço por saco utilizado para geração de parcelas a pagar para a transportadora para a compra selecionada. Nr Parcelas: Quantidade de parcelas utilizada para geração de parcelas a pagar para a transportadora para a compra selecionada. Valor Transporte: Valor total do montante utilizado para geração de parcelas a pagar para a transportadora para a compra
selecionada.
Agrupador Duplicatas Transportador:
Após informar os campos acima, clique no botão Gerar para gerar as parcelas das duplicatas a pagar para a transportadora para a
compra selecionada. As duplicatas serão visualizadas em uma lista que contém as colunas de data de vencimento e valor.
Aba Parcelas subaba Duplicata Comprador:
Nesta parte são mostradas as informações de duplicatas a pagar para os compradores se a compra possuir no tipo de compra, aba "Cadastro",
campo Gera DP Comprador preenchido com "S". Rateio Comprador: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para o comprador para a compra selecionada. Valor Comprador Saco: Preço por saco utilizado para geração de parcelas a pagar para o comprador para a compra selecionada. Nr Parcelas: Quantidade de parcelas utilizada para geração de parcelas a pagar para o comprador para a compra selecionada. Valor Comprador: Valor total do montante utilizado para geração de parcelas a pagar para o comprador para a compra
selecionada.
Agrupador Duplicatas Comprador:
Após informar os campos acima, clique no botão Gerar para gerar as parcelas das duplicatas a pagar para o comprador para a compra
selecionada. As duplicatas serão visualizadas em uma lista que contém as colunas de data de vencimento e valor.
Aba Parcelas subaba Duplicata Impostos Retidos:
Nesta parte são mostradas as informações de duplicatas a pagar de impostos retidos de ICMS e CDO se a compra possuir no tipo de compra,
aba "Cadastro", campo Gera DP Impostos Retidos preenchido com "S". Rateio Impostos: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para os impostos para a compra selecionada. Rateio Icms Frete: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para o ICMS do frete para a compra selecionada. Rateio CDO: Código do rateio utilizado para geração de parcelas a pagar para o CDO para a compra selecionada.
Agrupador Duplicatas de Impostos:
Após informar os campos acima, clique no botão Gerar para gerar as parcelas das duplicatas a pagar para os impostos para a compra
selecionada. As duplicatas serão visualizadas em uma lista que contém as colunas de data de vencimento e valor.
Aba Histórico:
Histórico de alterações da compra selecionada.
Clique no botão para adicionar um histórico à compra selecionada. A informação é preenchida
diretamente na lista, que contém as seguintes colunas: Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado. Sequência: Coluna informativa do número sequencial do histórico selecionado. Data/Hora: Coluna informativa da data e hora de geração do histórico selecionado. Usuário: Coluna informativa do usuário de geração do histórico selecionado. Histórico: Histórico de alterações do histórico selecionado.
para adicionar um histórico à compra selecionada. A informação é preenchida
diretamente na lista, que contém as seguintes colunas: