Ao clicar neste botão é aberto o programa Cadastro de Compra em uma nova aba para o cadastro de uma nova
compra.
Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impConsCompras" existente no sistema.
Selecione as compras da lista de compras, na coluna "Conferido" e clique no botão Conferidos para conferir as compras.
Ao clicar no botão Compra da lista de compras, é aberto o programa Cadastro de Compra em uma nova aba com os dados da compra
selecionada.
Ao salvar a compra editada, se houver as informações de peso bruto e tara e houver uma configuração de classe padrão (Ctrl+F6) para o
usuário ou para o papel do usuário no agrupador "Configuração de impressão automática", campo Ticket Entrada ou Ticket Avulso,
será(ão) gerada(s) a(s) impressão(ões) do(s) ticket(s), conforme configurado.
Se for informada a impressora padrão, no agrupador "Configuração de impressão automática", campo Impressora, serão enviadas todas as
impressões para esta impressora, mesmo que o usuário esteja em outra empresa. Para pegar a impressora local, deixe este campo sem
configuração padrão.
Na lateral direita do campo Impressora há um botão. Ao clicar neste botão ou teclar "F4", será aberta a lista de impressoras
instaladas no servidor onde está instalado o sistema.
Ao clicar neste botão é aberto o programa Contra Nota em uma nova aba com os dados da compra
selecionada para geração da contra nota.
Ao clicar neste botão é aberto o programa Transmissão NF-e em uma nova aba com os dados Nota
Fiscal da contra nota gerada para a compra selecionada para a transmissão da NF-e.
Ao clicar neste botão é aberto o programa Alteração Entradas Individual
em uma nova aba com os dados da compra selecionada para alteração individual.
Ao clicar neste botão é aberto o programa Gerar Ctrc Compra em uma nova aba com os dados da
compra selecionada para geração do CTRC.
Ao clicar neste botão é aberto o programa Retorno Simbólico em uma nova aba com os
dados da compra selecionada para geração do retorno simbólico.
Para que seja possível a impressão dos tickets, é necessário que o
Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso
"impTicket" existente no sistema.
Clique no ícone , da lista de compras, coluna Histórico, para expandir as informações
dos históricos da compra selecionada. Serão visualizados os históricos existentes em uma nova lista que contém as seguintes colunas: Sequência: Coluna informativa do sequencial do histórico de compra selecionado. Data / Hora: Coluna informativa da data e hora da alteração de compra para o histórico de compra selecionado. Histórico: Descrição das alterações do histórico de compra selecionado.
Clique no ícone , da lista de compras, coluna Histórico para recolher suas
informações.
Consulta das compras de grãos existentes no sistema.
Este programa possui várias funções para dar encaminhamento nas compras efetuadas.
Mostrar: Visualizar a lista de compras conforme os campos informados no agrupador "Filtros". Nova Compra: Cadastrar uma nova compra.
Imprimir: Imprimir a lista de compras.
Conferidos: Conferir as compras selecionadas.
Fechar: Encerrar este programa.
Agrupador Filtros: Data Inicial: Data inicial da geração das compras a considerar na lista de compras. Data Final: Data final da geração das compras a considerar na lista de compras. Empresa: Empresa(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Matéria-Prima: Matéria(s)-prima(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Produto Acabado: Produto(s) acabado(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Sequência: Sequência(s) (ticket/número da compra) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Tipo: Tipo(s) de compras a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Fornecedor: Fornecedor(es) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Razão: Razão a considerar na lista de compras. Conferido: Tipo de compras conferidas a considerar na lista de compras. Placa: Placa do veículo registrado na compra a considerar na lista de compras. Motorista: Motorista do veículo registrado na compra a considerar na lista de compras. Produtor: Produtor(es) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Obs. Compras: Observação de compra a considerar na lista de compras. Obs. NF: Observação de nota fiscal a considerar na lista de compras. Transportadora: Transportadora(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Comprador: Comprador(es) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Ceifeiro: Ceifeiro(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Estado: Estado(s) a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Acordo Compra: Acordo(s) de compra a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Local Produção: Local(is) de produção a considerar ou desconsiderar na lista de compras. NF. Produtor: Nota Fiscal do produtor a considerar na lista de compras. Contra Nota: Contra Nota a considerar na lista de compras. Situação: Situação atual a considerar na lista de compras. Frete Pg: Frete pago ou não a considerar na lista de compras. CTRC: CTRC(s) vinculados a considerar ou desconsiderar na lista de compras. Contra Nota: Considerar compras com ou sem contra nota na lista de compras. CAEPF: Considerar compras com ou sem CAEPF na lista de compras. Somente Ticket com Tipo: Campo que, se marcado, irá considerar apenas entradas com tipo de compras informado, na lista de
compras.
Agrupador Configuração de impressão automática:
Para os campos abaixo utilize a função de valor padrão por usuário ou papel, através da utilização das teclas "Ctrl+F6". Esta funcionalidade
serve para gerar impressões automáticas logo após salvar a compra, editada pelo botão Compra, existente na lista de compras.
Para a impressão direta pelos botões de impressão, não são utilizados os campos deste agrupador. Impressora: Seleção da impressora a ser utilizada como padrão.
Ticket Entrada: Campo que, se marcado, indica que será feita a impressão do ticket de entrada.
Ticket Avulso: Campo que, se marcado, indica que será feita a impressão do ticket avulso.
Lista de Compras:
Após informar os campos acima, clique em Mostrar para visualizar as compras em uma lista que contém as seguintes colunas: Ações: Ações diversas conforme segue:
Compra: Ação de editar a compra selecionada.
Contra Nota: Ação de gerar contra nota.
Transmitir NFE: Ação de transmitir a Nota Fiscal eletrônica da contra nota vinculada à entrada selecionada.
Abrir CTRC: Ação de abrir o CTRC vinculado à compra selecionada.
Alteração da Entrada: Ação de abrir a alteração da compra selecionada.
Gerar CTRC: Ação de abrir a geração de CTRC para a compra selecionada.
Retorno Simbólico: Ação de abrir a geração de retorno simbólico para a compra selecionada.
Ticket Entrada: Imprimir o ticket de entrada da compra selecionada.
Ticket Saída: Imprimir o ticket de saída da compra selecionada.
Ticket Avulso: Imprimir o ticket avulso da compra selecionada.
Histórico: Opção de expandir os históricos da compra selecionada.
Conferido: Opção de conferir a compra selecionada.
Ticket: Coluna informativa do número da compra (ticket) selecionada. Data: Coluna informativa da data da geração da compra selecionada. Razão Social: Coluna informativa do código e Razão Social do fornecedor da compra selecionada. Produtor: Coluna informativa do código do produtor da compra selecionada. Peso Bruto: Coluna informativa do peso bruto da compra selecionada. Tara: Coluna informativa da tara da compra selecionada. Peso do caminhão vazio. Placa: Coluna informativa da placa do veículo (caminhão) da compra selecionada. Peso Líquido: Coluna informativa do peso líquido da compra selecionada. Saldo Físico: Coluna informativa do saldo físico da compra selecionada. Sacos Líquido: Coluna informativa da quantidade líquida de sacos da compra selecionada. Saldo Produtor: Coluna informativa do saldo do produtor da compra selecionada. Série: Coluna informativa da série da nota fiscal da contra nota gerada para a compra selecionada. Contra Nota: Coluna informativa do número da nota fiscal da contra nota gerada para a compra selecionada. Mat. Prima: Coluna informativa da matéria-prima da compra selecionada. Emissão NFP: Coluna informativa da data de emissão da nota fiscal do produtor da compra selecionada. Nota Fiscal: Coluna informativa do número da nota fiscal do produtor da compra selecionada. Série NF: Coluna informativa da série da nota fiscal do produtor da compra selecionada. Local de Produção: Coluna informativa do local de produção da compra selecionada. % Umidade: Coluna informativa do percentual de umidade da compra selecionada. % Impureza Seca: Coluna informativa do percentual de impureza após a secagem da compra selecionada. % Corriola: Coluna informativa do percentual de corriola da compra selecionada. % Vermelho: Coluna informativa do percentual de grãos vermelhos da compra selecionada. % Amarelo: Coluna informativa do percentual de grãos amarelos da compra selecionada. % Gesso: Coluna informativa do percentual de grãos gessados da compra selecionada. % Manchado: Coluna informativa do percentual de grãos manchados da compra selecionada. % Chupado: Coluna informativa do percentual de grãos chupados da compra selecionada. DGA: Coluna informativa do valor de DGA da compra selecionada. Inteiro: Coluna informativa do percentual de grãos inteiros da compra selecionada. Quebrado: Coluna informativa do percentual de grãos quebrados da compra selecionada. % Rendimento: Coluna informativa do percentual de rendimento da compra selecionada. Tipo: Coluna informativa da classificação do grão (tipo) da compra selecionada. Variedade: Coluna informativa da variedade do grão da compra selecionada. % Impureza Verde: Coluna informativa do percentual de impureza verde da compra selecionada. Acordo Compra: Número do acordo de compra para a compra selecionada. % Tonelada Rend.: Coluna informativa do percentual de rendimento por tonelada do acordo de compra relacionado à compra selecionada. Preço Saco: Coluna informativa do preço por saco do acordo de compra relacionado à compra selecionada. Preço: Coluna informativa do valor do acordo de compra relacionado à compra selecionada. Descrição Tipo Compra: Coluna informativa do tipo de compra para a compra selecionada. Ctrc: Coluna informativa do número do CTRC vinculado à compra selecionada. CAEPF: Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física do produtor rural da compra selecionada. Observação Compra: Observações gerais da compra selecionada.
, da lista de compras, coluna Histórico, para expandir as informações
dos históricos da compra selecionada. Serão visualizados os históricos existentes em uma nova lista que contém as seguintes colunas:
, da lista de compras, coluna Histórico para recolher suas
informações.
