Processo de Industrialização Terceirizada

No NeoCorp Web este processo permite gerenciar as industrializações terceirizadas de sua empresa.
Quando parte do processo é feito em outra empresa, onde a empresa é responsável pela compra da matéria-prima mas não a transforma em um produto a ser utilizado no restante do processo de fabricação, é necessário controlar as entradas e saídas destes produtos e sua produção.
Para compreender o processo, neste documento serão utilizados exemplos com uma determinada empresa que produz molduras, mas compra sua matéria-prima (toras de madeira) que é encaminhada para outra empresa efetuar o beneficiamento da matéria-prima em um produto elaborado (ripas de madeira).
Todos os dados mostrados neste documento são meramente fictícios.

No fluxograma abaixo é representado este processo de forma resumida.

Compra das Matérias-Primas

Acesse o programa Manifestação DF-e (NF-e, CT-e) para buscar as Notas Fiscais emitidas contra a empresa. Selecione a Nota Fiscal da compra e importe o arquivo XML.

No nosso exemplo, o fornecedor da matéria-prima é a empresa "Serralheria Valle". Foi adquirido uma tora de madeira desta empresa.

Ao importar, será aberto o programa Importação Nota Entrada para confirmar os dados de importação do arquivo XML de entrada. Após a importação, será visualizado no programa Nota Entrada a Nota Fiscal de entrada para confirmar os dados de entrada.
É necessário salvar a Nota Fiscal.

É necessário salvar a Nota Fiscal.

Gerar Ordem de Produção

Utilizando o programa Gerar Ordem de Produção pela Nota de Entrada é realizada a geração da ordem de produção terceirizada.

Selecione o fornecedor da matéria-prima, clique em Pesquisar, selecione a Nota Fiscal de entrada (entrada do processo anterior) e, após informar o produto beneficiado (produto que irá voltar do beneficiamento da matéria-prima enviada ao fornecedor) e o fornecedor de terceirização (fornecedor que irá fazer a terceirização, ou beneficiamento), clique em Executar.

Será gerada a ordem de produção que pode ser consultada através do programa Ordem Produção.

No cadastro da Nota Fiscal de entrada, será gravado o número da ordem de produção recém gerado.

Gerar Nota Fiscal de Remessa

Antes de gerar a nota, é necessário algumas configurações. Para isto, verifique se no programa Cadastro de Empresa possui na aba "Configuração do Sistema", subaba "Produção", subaba "PCP", o campo Tipo Nota Remessa Ind. informado. Neste campo deve haver um tipo de nota de saída para remessa de industrialização, previamente configurado pela contabilidade da empresa. É bom lembrar que este dipo de nota não deverá gerar contas a receber. Também é necessário que o fornecedor de terceirização da ordem de produção gerada no passo anterior possua ligação com um cliente cadastrado no sistema, através do programa Ligação de Tabelas.

Acesse o programa Consulta Ordem de Produção e, ao consultar, no campo Tipo Consulta informe "Terceirização".
Selecione a ordem de produção gerada no passo anteior e clique no botão Remessa.


Será aberto o programa Cadastro de Nota Fiscal com dados preenchidos de forma automática para confirmar a geração da Nota Fiscal.

Além do tipo de nota conforme informado acima e do cliente vinculado ao fornecedor terceirizado, também informado acima, serão lançados os produtos (matérias-primas) conforme a Nota Fiscal de entrada; suas quantidades e valores. Será também gravada uma observação informando a Nota Fiscal de entrada e o fornecedor e a Nota Fiscal de entrada é referenciada na Nota Fiscal de saída.

Após a geração da remessa, na ordem de produção que recém gerou a remessa, irá aparecer o número da Nota Fiscal de saída e a série ao invés do botão de geração de remessa.

No programa Ordem Produção também é possível visualizar o número da Nota Fiscal de Remessa, na aba "Cadastro", campo NF Remessa.

Gerar o Retorno de Industrialização de Terceiro

Este processo é feito em duas etapas. No programa Retorno Industrialização é gerado um registro, com um tipo de nota para retorno de industrialização e é informado o código de barras da Nota Fiscal de retorno da industrialização.

Ao salvar, será questionado ao usuário se o mesmo deseja encerrar a etapa.

Se responder "Sim", conforme os itens existentes na nota, o sistema irá vincular às saídas de modo que zere as saídas versus quantidade de entrada. Na nota de entrada, aba "Documento Referenciado", serão vinculadas as notas de saída encontradas para este fornecedor.

Estas notas, por sua vez, terão vínculo com as ordens de produção. Para estas ordens de produção, serão lançados movimentos de apontamento de consumo, conforme os produtos de entrada e suas quantidades.


Se responder "Não", o cadastro de retorno de industrialização continua com a situação "0 - Cadastrado" e é possível vincular as notas de saída manualmente, na aba "Documentos Referenciados". Ao salvar novamente o retorno de industrialização e confirmar o encerramento da etapa, será novamente calculado para vincular automaticamente mais notas, caso houver saldo entre as saídas versus entrada.
Esta aba então serve para que sejam vinculadas manualmente quais notas de saída fazem parte do retorno de industrialização que está sendo gerado.

Na segunda etapa, devem ser lançados os produtos industrializados.

A nota de entrada, na primeira etapa, deverá conter os produtos que foram enviados (no nosso exemplo: Toras). Já na segunda etapa, são informados os produtos que realmente voltaram (ripas).
Ao salvar, será questionado ao usuário se o mesmo deseja encerrar a etapa.

Se responder "Sim", serão lançados os itens informados nesta etapa no apontamento de produção, da ordem de produção vinculada ao processo.
A ordem de produção será encerrada.


No final desta etapa, o retorno de industrialização selecionado irá ficar com a situação "2 - Fechado Produção" e o processo encerrado.